Cómo borrar motivos de bloqueo 

Utilización

Los motivos individuales de bloqueo se pueden borrar mientras se procesa una posición de factura bloqueada. Esto es útil en los casos siguientes:

·        Una factura contiene varios motivos de bloqueo. El tiempo necesario para investigar cada motivo puede diferir. Si un motivo de bloqueo determinado deja de ser válido, puede anularse sin que ello afecte a otros motivos de bloqueo.

·        En su empresa, pueden existir diferentes empleados que sean responsables del tratamiento de los distintos motivos de bloqueo. El responsable del sistema puede asignar autorizaciones distintas para borrar motivos de bloqueo individuales.  Por lo tanto, cada empleado/a puede borrar los motivos de bloqueo para los que esté autorizado/a.

Si se ha seleccionado el campo Desplazar fecha de descuento, se retiene el plazo de descuento pactado.

Procedimiento

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       1.      Seleccione Verificación de facturas logística ® Continuar tratamiento ® Liberar facturas.

Aparecerá la pantalla de selección para la liberación de facturas.

       2.      Indique los datos necesarios. En el ámbito de pantalla Proceso, seleccione el campo Liberación manual.

       3.      Seleccione un procedimiento en el ámbito de pantalla Proceso de bloqueo.

Si al introducir la factura el usuario fija manualmente un bloqueo de pago en la cabecera del documento y una de las posiciones de factura contiene motivos de bloqueo, esta factura no se visualizará en el proceso de bloqueo Bloq.manual de pago, sino en el proceso de bloqueo Bloqueado por desviaciones.

       4.      Seleccione  Ejecutar.

El sistema emite una lista de facturas bloqueadas que cumplen los criterios introducidos.

       5.      Sitúe el cursor sobre los motivos de bloqueo que desee borrar.

       6.      Seleccione  Borrar motivos de bloqueo.

El sistema resalta en color el motivo de bloqueo borrado.

       7.      Verifique las entradas.

       8.      Seleccione  Grabar modificaciones.

Los motivos de bloqueo seleccionados sólo se borrarán cuando el usuario los grabe.

Resultado

Si existen otros motivos de bloqueo en esta posición o en otras posiciones de la factura, el sistema emitirá un mensaje

que indica que el motivo del bloqueo marcado se ha borrado.

Cuando borra el motivo de bloqueo para una factura, el sistema libera automáticamente la factura siempre y cuando en la cabecera del documento no conste un bloqueo de pago manual. Aparecerá el siguiente mensaje:

nn factura(s) liberada(s).

Si la factura presenta un bloqueo de pago manual en la cabecera del documento, el sistema emite el mensaje:

nn facturas liberadas, n todavía presenta un bloqueo manual.

Para liberar facturas que presentan bloqueos manuales, seleccione las facturas relevantes mediante Bloqueo de pago manual y Liberar manualmente. Libere manualmente las facturas relevantes.