Características especiales para el procedimiento de abonos (Biblioteca SAP - Planes de entregas para abastecedores (SD-SLS-OA))

Características especiales para el procedimiento de abonos

Existen varios métodos de facturación que su cliente puede utilizar para liquidar actividades empresariales. Con las características especiales de procedimiento de abonos puede marcar opciones para efectuar verificaciones concretas en visualizaciones de abono recibidos que un cliente manda por EDI.

Estas características de facturación son similares a las de órdenes estándar de entrega. Le permiten definir cómo deben tratarse las visualizaciones de abono para cada solicitante o combinación de solicitante/puesto de descarga. Puede:

Activar ejecuciones de test para visualizaciones de abono recibidas por EDI

Marcar opciones para el procedimiento de abonos

Esto incluye:

Definir clases de documentos de ventas para solicitudes de abono/nota de cargo que el sistema crea cuando recibe una visualización de abono del cliente que precisa un abono o cargo en la cuenta de deudor

En el sistema estándar, la clase de documento de ventas G2 está destinada a solicitudes de abono y la L2 a solicitudes de nota de cargo.

Activar una regla especial para un fabricante de automóviles

Puede utilizar este campo para referirse a cualquiera de los exits de usuario programados para la gestión de EDI. El sistema tomará en consideración los exits de usuario al gestionar el documento de facturación para el fabricante de automóviles que haya designado.

Especificar si debería avisarse a un empleado si los textos generales se envían en un documento de facturación

Marcar opciones para procedimiento de abonos con creación de factura

Esto incluye:

Definir clases de documentos de facturación para facturas y abonos enviados por el cliente para corregir diferencias de cantidad
Definir clases de documentos para facturación adicional para abonos y notas de cargo enviados por el cliente para corregir precios
Especificar si debe crearse una factura para cada factura externa enviada por el cliente

Normalmente, el sistema crea una factura en el sistema R/3 exacta a la recibida del cliente. Sin embargo, a veces no es posible, por ejemplo cuando hay posiciones no relevantes para la facturación o cuando el documento precisa una partición de factura. En estos casos, el sistema no crea ninguna factura.

Si fija este indicador podrá crear facturas de prueba en condiciones en las que normalmente el sistema no lo haría.

Especificar los valores por defecto de una factura en caso de que el sistema no pueda determinar esta información a partir de la entrega, u otro documento de referencia interno, al que se hace referencia en el IDOC

Asignar condiciones externas a condiciones internas

El sistema compara el valor de la condición interna con el de la condición externa enviada en la factura externa únicamente en el caso de las condiciones introducidas aquí.

Puede especificar que el sistema tenga en cuenta estas diferencias fijando el indicador relacionado. Si hay diferencias en estos valores, el sistema actualiza los registros de status del IDOC y manda un mail para informarle. Sigue procesando el IDOC y, si no se produce ningún error grave, crea igualmente la factura. Esta función sólo está disponible para el procedimiento de abonos con creación de facturas.

Con el exit de usuario EXIT_SAPLVED5_003 puede designar sus propias verificaciones de tolerancia.

Definir niveles de tolerancia para las diferencias entre condiciones externas e internas

En el procedimiento de abonos estándar, el sistema compara los valores de la visualización de abono con los de la factura interna existente. Si el sistema encuentra cualquier diferencia entre estos valores, cancelará la gestión.

Con esta función puede definir las diferencias que tolera el sistema. En este caso, aunque el sistema detecte diferencias entre los valores de condición externos e internos, los ignora y sigue procesando el IDOC.