1. El número de entrega interno enviado en la factura externa.
2. El número de entrega interno determinado a partir de entregas de agente externo (artículos en consignación) utilizando el número de pedido del cliente.
3. El número de entrega externo enviado en la visualización de abono.

Si los valores de la visualización de abono concuerdan con los valores de su factura, el sistema asigna rá el número de visualización de abono como referencia para las partidas abiertas en el documento contable.
Si el sistema encuentra alguna diferencia entre los valores, cancela rá la gestión del IDOC y env iará un mail al responsable. El empleado puede solucionar el problema manualmente o informar de ello al cliente para enviar una corrección o documentos de facturación adicional:

• Solicitudes de abono para correcciones de cantidad
• Solicitudes de abono/nota de cargo para la facturación adicional

Si los valores de la solicitud de abono del cliente (corrección de cantidad) se corresponden con los valores de su entrega, su factura y el abono existente, el sistema crea rá automáticamente la solicitud de abono correspondiente y a continuación el abono. El sistema introduce siempre "EDI" como motivo del pedido, independientemente de la razón por la que se haya creado una solicitud de abono/nota de cargo. También copia el número de visualización de abono relacionado con el campo Número de pedido en la sección de pedido de cliente y con el campo Asignación en la sección de contabilidad.

Las solicitudes de abono/nota de cargo basadas en devoluciones se gestionan del mismo modo que las solicitudes de corrección de cantidad, salvo que el sistema lleva a cabo la determinación de precios únicamente para aquellos materiales que se devuelven. Asimismo, en vez de comparar cada valor de condición, el sistema fija una diferencia global por posición y la compara con el valor global de corrección.

En el caso de la facturación adicional, el sistema establece nuevos precios para todos los documentos de la operación antes de comparar los valores de condición de las posiciones. Calcula la diferencia entre los precios antiguos y nuevos en la entrega, la factura y los abonos o notas de cargo existentes y la compara con la diferencia calculada por el cliente en la solicitud de abono/nota de cargo. La diferencia calculada por el cliente se copia en la clase de condición EDI2 y la que el usuario ha calculado en la clase de condición PDIF. Si est os valores concuerdan, el sistema crea rá automáticamente una solicitud de abono/nota de cargo y a continuación un abono o una nota de cargo.

Si estos valores no concuerdan, el sistema manda rá un mail al responsable pero crea rá el documento de todas formas. Si no desea que el sistema lo haga, seleccione las opciones apropiadas en el Customizing para la clase de documento de ventas.

El cliente envía un aviso, según su visualización de abono. El número de visualización de abono que el cliente incluye con el aviso indica si hay varias entregas por número de visualización de abono o únicamente una:

• El cliente envía el pago para varias entregas. Se cubren estas entregas con una visualización de abono cuyo número se envía con el pago
• El cliente envía el pago para varias entregas. Sin embargo, sólo hay una entrega por cada visualización de abono. En este caso, el cliente agrupa los números de aviso y asigna un número colectivo como el número de secuencia EDI o el número de contabilización de proveedor. El pago, entonces, corresponde al total de las visualizaciones de abono representadas por este número colectivo. Para comparar partidas abiertas, hay que consultar los números de visualización de abono individuales