Visualización de abonos 
Visualización de abonos
Definición
Documento de facturación elaborada y remitida por el cliente.
Tanto en el procedimiento de abonos estándar como en el procedimiento de abonos con creación de factura, el cliente envía un documento que se compara con una factura interna existente o se utiliza como factura original para la operación. El cliente envía documentos de corrección para corregir cantidades facturadas en la factura o documentos de facturación adicional para ajustar los precios de la factura.
Utilización
El cliente puede crear los siguientes documentos de facturación:
Procedimiento de abonos estándar
La visualización de abono remitida por el cliente se convierte en un IDOC y se compara con la factura que ya se ha creado en el sistema R/3. Esto se hace para asegurar que no hay diferencias entre el cliente y el usuario sobre la forma de facturar una operación.
El cliente envía una solicitud de abono cuando se le ha facturado una cantidad mayor de material de la que se le suministró realmente. Si la solicitud de abono coincide con los datos del sistema R/3, el sistema creará una solicitud de abono y a continuación el abono correspondiente.
El cliente envía una solicitud de abono/nota de cargo para saldar ajustes de precio retroactivos.
El sistema reconoce la clase de visualización de abono que envía el cliente a partir de un status fijado en el IDOC:
0 = Visualización de abono
1 = Solicitud de abono/nota de cargo
El sistema determina si el documento es una solicitud de abono/nota de cargo según tenga un valor negativo (abono) o un valor positivo (cargo).
Procedimiento de abono con creación de factura
El sistema no le permite crear una factura para una entrega al cliente. En lugar de esto, el cliente envía una factura que se convierte en un IDOC y, de hecho, se crea en el sistema R/3 como el cliente la ha elaborado.
Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de gestionar estas facturas:
El cliente envía una solicitud de abono cuando se le ha facturado una cantidad mayor de material de la que se le suministró realmente. El cliente debe remitir abonos de esta clase con referencia a la factura.
El cliente envía un abono o nota de cargo para saldar ajustes de precio retroactivos. El cliente debe remitir el abono y las notas de cargo de esta clase con referencia a una o varias facturas.
El cliente envía un documento de anulación para cancelar facturas, abonos o notas de cargo existentes. El cliente debe remitir esta clase de documentos con referencia al documento que desean anular.
El sistema reconoce la clase de visualización de abono que envía el cliente a partir de un status fijado en el IDOC:
0 = Factura
1 = Abono para la facturación adicional
2 = Nota de cargo para la facturación adicional
3 = Documento de anulación
4 = Abono para ajustes de cantidad