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Documentación de función Creación manual de un pedido (proveedor conocido) Localizar documento en árbol de navegación

Utilización

Este procedimiento se utiliza cuando se sabe qué proveedor va a recibir el pedido.

Condiciones previas

Antes de crear un pedido manualmente, se necesita la siguiente información:

Fecha de entrega
Se puede introducir la fecha de entrega deseada o bien dejar el campo vacío. Si el campo está vacío, el sistema determina la fecha de entrega a partir de la fecha actual más el plazo de entrega previsto para el material.

Imputación
Para cada posición que tenga que ser contabilizada en una cuenta de consumo, se necesita el tipo de imputación y los datos de la imputación (por ejemplo, el número del centro de coste al que se cargan los gastos).

Para más información sobre estos temas, remítase a la sección Imputaciones.

Número de material
Si existe un registro maestro para el material, se necesitará el número del material que se va a pedir.

Si no se define ningún registro maestro de materiales para el material, necesita: Una descripción breve del material, de la imputación y del grupo de artículos.

Número de material NPF
Si se desea hacer un pedido de un material con un número de pieza de fabricante (NPF), se necesita el número de material NPF. Si desea obtener más información sobre este tema, consulte
Número de pieza de fabricante (NPF) ).

Centro
Se n ecesita la clave del centro para el que debe pedirse el material o servicio.

Asignación de números
Si la empresa utiliza la asignación de números externa, entonces hay que tener un número de pedido que se encuentre dentro del rango de números aceptado.

Precio
Uno mismo puede introducir el precio neto o hacer que el sistema lo calcule (introduciéndolo las condiciones para la fijación del precio).

Proveedor
El proveedor ha de tener un registro maestro de proveedores. Introduzca el número del registro maestro de proveedores al crear un pedido.

Nota

Si la empresa que va a emitirle la factura no es la que realmente le suministra la mercancía, introduzca el número de proveedor del formulario en el campo Emisor de la factura. Este campo se encuentra en los datos de cabecera del pedido. Si se especifica un emisor de factura, se utiliza el número de este último en vez del número del proveedor suministrador al introducir la factura en el sistema.

Véase también:

Creación de un pedido: Con un registro maestro

Creación de un pedido: Sin un registro maestro

Creación de un pedido mediante copia o referencia

 

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