1. Desde el menú Compras, seleccione Pedido ® Crear ® Proveedor conocido. Aparecerá la pantalla inicial.
2. En esta pantalla, introduzca los datos necesarios o modifique los valores de propuesta existentes, según sea necesario.



Si introduce el Surtido parcial de proveedor (VSR) en la pantalla inicial, el sistema especificará todos los datos divergentes grabados en el registro maestro de proveedores por medio de este VSR (una dirección de pedido diferente a la dirección del proveedor o condiciones de pago diferentes, por ejemplo).

Pulse INTRO para pasar al resumen de posiciones.

3. Para cada posición, debe introducir lo siguiente:

– Material

– Cantidad de pedido

– Centro/almacén

– Precio neto



El valor propuesto para el precio neto se toma del registro info de compras. Si no existe ningún registro info disponible para el material del proveedor en cuestión, se toma del último documento.
Si el precio difiere del precio neto del último documento, marque la posición y seleccione Posición ® Detalle.

Introduzca el precio neto en la pantalla detallada de posiciones. Pulse INTRO para pasar al resumen de posiciones.

Si se introduce el precio bruto de proveedor por unidad y, a continuación, las condiciones para la posición, el sistema sustituye automáticamente el precio introducido por el precio neto.

Introduce condiciones o modifica el precio bruto seleccionando la posición y seleccionando Posición ® Condiciones.

Para obtener más información acerca de este tema, consulte la sección Actualización de condiciones.

– Cantidad base/unidad de medida del precio de pedido



Si el precio especificado se refiere a una unidad distinta a la unidad de medida de pedido, puede introducir la unidad de medida del precio de pedido (columna UMPP) y la cantidad base (columna por).
Después de pulsar INTRO, puede especificar el factor de conversión en la pantalla detallada de posiciones (si no se ha definido ya en el sistema).

Si desea obtener más información, consulte la sección Unidades de medida en Compras.

– Fecha de entrega



Si lo desea, introduzca la última fecha en la que esté dispuesto a aceptar una entrada de mercancías, en el campo Fecha EM más tardía (acceso vía menús: Posición ® Otras funciones ® Datos adicionales).

Si se ha actualizado este campo, el sistema comprobará cada entrada de mercancías para verificar si se ha cumplido en la fecha o no. En caso negativo, el sistema emitirá un mensaje correspondiente.

4. Verifique lo siguiente cuando corresponda:

– Los datos de posición (pantalla detallada de posiciones)

– Los textos de la posición (Posición ® Textos ® Resumen de textos)

Si desea obtener más información sobre los textos, consulte la sección Entrada de textos, impresión y transmisión de documentos como mensajes.

– Los datos de la cabecera de documento (pantalla detallada de cabecera)

– Los textos de cabecera (Cabecera ® Textos ® Resumen de textos)

Con Cabecera ® Condiciones puede visualizarse el valor total del pedido.



Puede utilizar la función Control de fondos de Compras para introducir una entidad de financiación, un centro gestor y una posición presupuestaria.
Para ello, seleccione Posición ® Otras funciones ® Control de fondos.

5. Grabe el pedido.

Se crea el pedido en el sistema SAP. Para que se pueda transmitir la información del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido. Cómo transmitir el mensaje al proveedor se describe en la sección Mensajes de edición.