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Procedimiento Creación de un pedido: Sin registro maestro Localizar documento en árbol de navegación

Si no existe ningún registro maestro para el material del que desea hacer un pedido (por ejemplo, en el caso de material no de almacén), proceda del modo siguiente:

  1. Seleccione Pedido ® Crear ® Proveedor conocido.
  2. En la pantalla inicial, introduzca los datos relevantes o modifique los valores existentes, según sea necesario.
  3. Pulse INTRO para llamar el resumen de posiciones.
  4. Introduzca la siguiente información:

– Material
Deje en blanco la columna Material. Introduzca una breve descripción del material en el campo Texto y el grupo de artículos en el campo Grupo artículos.

– Imputación
Véase Imputación.

– Cantidad de pedido
Véase Unidades de medida en pedidos

– Precio

Nota

Si se introduce en primer lugar el precio bruto de proveedor por unidad y, acto seguido, las condiciones para la posición (Posición ® Condiciones), el sistema sustituirá automáticamente el precio bruto introducido por el precio neto.

También se puede introducir el precio neto (el precio después de descuentos y recargos).

Si se deja el campo en blanco y, a continuación, se pulsa INTRO , aparecerá una ventana de diálogo. En esta ventana se debe introducir el precio o el nombre del registro info que contenga las condiciones para la posición.

Para obtener más información acerca de este tema, consulte la sección Actualización de condiciones.

– Cantidad base/unidad de medida del precio de pedido

Nota

Si el precio especificado se refiere a una unidad distinta a la unidad de medida de pedido, puede introducir la unidad de medida del precio de pedido (columna UMPP) y la cantidad base (columna por). Después de pulsar INTRO, puede especificar el factor de conversión en la pantalla detallada de posiciones (si no se ha definido ya en el sistema).
Para obtener más información, consulte la sección Unidades de medida en pedidos.

– Fecha de entrega

– Centro/almacén
  1. Verifique lo siguiente cuando corresponda:

– Los datos de posición (pantalla detallada de posiciones)

- Los datos de la cabecera de documento (pantalla detallada de cabecera)

– Los textos de la posición (Posición ® Textos ® Resumen de textos)

Si el texto no tiene el status N , puede modificarse.
(Para obtener más información, consulte la sección Entrada de textos, impresión y transmisión de documentos como mensajes.)

– Los textos de cabecera (Cabecera ® Textos ® Resumen de textos)
  1. Seleccione Posición ® Imputaciones para introducir datos de imputación adicionales (por ejemplo, el número de la cuenta de mayor). (Para obtener más información, véase Imputación.)

Seleccione Cabecera ® Condiciones para visualizar el valor efectivo del pedido.
  1. Grabe el pedido.

Resultado

Se crea el pedido en el sistema SAP.

Para que se pueda transmitir la información del pedido al proveedor, el sistema crea un mensaje para el pedido.

En la sección Mensajes de edición se describe cómo transmitir el mensaje al proveedor.

 

 

 

 

 

 

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