Se deben introducir todos los gastos de desplazamiento que no puedan liquidarse con un porcentaje global debido a razones específicas de empresa como comprobantes individuales. Es posible introducir comprobantes individuales mediante la función de entrada Comprobantes.

Se puede llamar esta función en el Gestor de viajes, en el Gestor de gastos de desplazamiento y en el Calendario de viaje.

Para introducir comprobantes individuales, se deberán haber definido clases de gasto de viaje y asignado las claves conceptos de nómina apropiadas en el Customizing de liquidación gastos de viajes.

Los comprobantes individuales se introducen mediante la clase de gasto de viaje, el importe de gastos de viaje en la moneda original del comprobante y la fecha del comprobante. Cuando se introduce una moneda extranjera, el sistema fija el IVA soportado válido y el tipo de cambio para la moneda de viaje para la fecha del comprobante especificada. Todas estas entradas pueden modificarse en cualquier momento.

Cuando se pulsa Intro, el sistema realiza una verificación para comprobar si los datos introducidos son suficientes para la liquidación de gastos de desplazamiento. Es posible que aparezca otra ventana de diálogo en la que se deberá introducir información de comprobante adicional.