Introducción de comprobantes individuales 

Procedimiento

  1. En el campo Clase de gastos de viaje, introduzca la clase de gasto.
  2. Introduzca el importe mostrado en el comprobante en el campo Importe.
  3. Introduzca la moneda original utilizada en el comprobante en el campo Moneda.

    4. Primero, el sistema propone la moneda de viaje para el empleado. La moneda del viaje se puede sobrescribir con la moneda original en el comprobante.

  4. Introduzca la fecha del comprobante en el campo Fecha.
  5. Seleccione Intro.

    6. El sistema copia la moneda y la fecha introducidas en último lugar como valores de propuesta para los comprobantes siguientes.

    Puede aparecer la ventana de diálogo Actualizar datos del viaje: Comprobantes, en la cual se deberá introducir la información ampliada de comprobantes.

    El sistema especifica la denominación, el tipo de cambio y el indicador del IVA de este comprobante.

  6. Verifique la parametrización previa según los campos Tipo de cambio y Código de importe del IVA. Se pueden modificar los valores.
  7. Repita los pasos del 1 y el 6 si desea introducir otro comprobante.
  8. Seleccione Viaje ® Grabar para grabar los comprobantes individuales.

Resultado

Se han introducido y grabado los comprobantes individuales del viaje.

Véase también:

Función de entrada: Comprobantes

Función de entrada: Información adicional del viaje