Esta función se utiliza para generar una lista de facturas; por ejemplo para verificar los documentos que se han contabilizado en proceso de fondo o los que no se han contabilizado y, por tanto, deberán tratarse manualmente.

Para limitar la lista de facturas seleccionadas se pueden utilizar varios criterios de selección que incluyen:

La lista de documentos factura contiene diversas informaciones, a saber:

• Si se ha contabilizado la factura
• Cuándo se ha verificado por última vez
• Si la factura incluye partidas con errores no clarificados o errores del proveedor
• Si se planifica la factura para la verificación en proceso de fondo

• Si existe un log de errores para las facturas

Se puede pasar de la lista a los documentos individuales que no se han verificado o que presentan errores en la verificación y procesarlos manualmente. Se pueden procesar los documentos del mismo modo que en la aplicación Añadir factura recibida haciendo doble clic en el número de documento.