Tratamiento de facturas después de verificación en proceso de fo (Biblioteca SAP - Verificación de facturas logística (MM-IV-LIV))

Tratamiento de facturas después de verificación en proceso de fondo

Utilización

Si las facturas contienen errores o se han apartado o grabado en la aplicación Añadir factura recibida para verificación de factura en fondo, se deberán procesar manualmente para que el sistema los pueda contabilizar.

Condiciones previas

Resumen facturas se utiliza para generar una lista de facturas verificadas que contienen errores y una lista de las que no se han verificado.

Características

De la lista de documentos factura, se puede retroceder directamente a la pantalla de selección mediante Selección nueva, para seleccionar documentos factura diferentes.

Si ya se han corregido documentos factura que contienen errores y se retrocede a la lista para seguir procesando, se puede actualizar la lista de documentos factura seleccionando Actualizar.

Si los símbolos siguientes están activos en las líneas del documento factura, se puede llamar la función correspondiente seleccionando el símbolo.

Símbolo y función	Descripción
Visualización de posiciones	Se pueden visualizar datos de cabecera, datos de proveedor y datos de posición para el documento factura (del mismo modo que en la aplicación Añadir factura recibida), por ejemplo, costes indirectos de adquisición no planificados y estructura de pedido.
Modificación de posiciones	Se pueden modificar las posiciones (del mismo modo que en la aplicación Añadir factura recibida), por ejemplo, la cantidad, el importe o el indicador de impuestos de las facturas erróneas. Modificación de los criterios de asignación Se pueden modificar los criterios de asignación para facturas que contienen errores (del mismo modo que en la aplicación Añadir factura recibida), por ejemplo, se puede modificar un número de orden erróneo o añadir una asignación adicional.
Visualización del log de errores	Los mensajes retirados le avisan de las causas de los errores ocurridos y de cómo continuar.
Comparación de cantidades: Entrada de mercancías frente a nota de entrega	Pueden producirse diferencias entre la cantidad de la entrada de mercancías real y de la entrada de mercancías indicada por el proveedor en la nota de entrega. Pueden filtrarse las partidas de factura que contienen estas diferencias de las facturas seleccionadas.
Errores no clarificados	Se puede filtrar la visualización de las facturas seleccionadas mediante errores no clarificados. El sistema sólo incluye partidas de factura con errores no clarificados en la lista de posiciones.
Visualización de documentos subsiguientes	Se pueden visualizar documentos subsiguientes, por ejemplo, documentos contables.
Verificado	Se pueden fijar documentos factura contabilizados con éxito en el fondo al status Completado.
Programación para verificación en proceso de fondo	Se puede programar el documento factura para verificación en proceso de fondo. Los documentos factura se verifican a continuación utilizando el informe RBMBAG00.

Si una factura se verificó en proceso de fondo como incorrecta, se podrá fijar la factura de nuevo a Verificación de facturas en proceso de fondo para que el sistema la verifique otra vez. Deberá proceder de esta manera, por ejemplo, si todavía no se ha introducido la entrega a la que se refiere la factura.