Modificación de documentos factura 

Utilización

Si ha introducido una factura para efectuar una verificación en proceso de fondo o no desea que sea verificada en ese momento, puede modificarla.

Procedimiento

  1. Seleccione Verificación de facturas logística ® Continuar proceso ® Resumen facturas.
  2. Introduzca los criterios de selección.

El sistema visualiza la lista de documentos factura.
  1. Seleccione el documento factura a procesar seleccionando el icono
Modificar.

Aparecerá la pantalla Verificación facturas logística y el sistema visualizará el documento factura.
  1. Introduzca las modificaciones y seleccione:

Símbolo/Menú

Función

Retener

Se graban los datos actuales del documento factura y se puede seguir procesando el documento factura más tarde.

 Contabilizar

Se contabiliza el documento factura.

Programado para verificación en proceso de fondo

La factura se programa para la verificación en proceso de fondo

Tratar ® Aceptar diferencia y contabilizar

Para más información, véase Contabilización de diferencias globales.

La diferencia en el documento factura se acepta y se contabiliza. Esto le puede ahorrar tiempo y esfuerzo en la búsqueda de desviaciones en los datos en masa.