El informe RHFAKT00 le permite facturar las tasas de un evento para participantes, emitiendo una factura mediante la interfase de facturación.

Durante este proceso, la dirección del participante se toma de los datos del participante grabados para los clientes esporádicos. El precio de facturación se transfiere al componente Comercial (SD).

Se pueden fijar parámetros para especificar los datos emitidos por el informe.

Objetos o Selección de eventos (previo al informe)

Hay varias maneras de iniciar el informe:

1. Registre uno o varios grupos de eventos. El sistema busca todos los eventos pertenecientes al grupo especificado (o grupos) y lista los participantes.
2. Registre uno o varios grupos de eventos. El sistema encuentra todos los eventos y participantes que pertenecen a la clase (o clases) especificada.
3. Registre uno o varios eventos. El sistema lista los participantes susceptibles de facturación.

Puede especificar cualquier período para el que desee especificar participantes para la facturación.

Puede especificar qué datos desea editar en la lista (por ejemplo, los participantes a los que aún no se ha enviado la factura).

Puede elegir el indicador Ocultar no relevante para especificar que no aparezcan en la lista los eventos para los que el informe no encuentra resultados.

La fecha en este campo indica cuando se debería llevar a cabo la facturación en Comercial, en otras palabras, el período de liquidación. La fecha por defecto para la facturación es normalmente la fecha actual. Se puede sobrescribir esta fecha según sea necesario.

Pantalla de selección estándar (sólo informe previo RHXFAKTO)

Si selecciona este indicador y selecciona , el informe pasará a una pantalla de selección más detallada del informe principal RHFAKT00, antes de que se ejecute.

El sistema muestra una lista de los participantes seleccionados por evento y la información siguiente:

• Evento
• Participante
• Asignación organizativa
• Solicitante
• Destinatario de la factura
• Tasas de participación
• El importe de abono (donde corresponda)
• Número de factura (si ya se ha realizado una facturación)
• Número de abono (si ya se ha generado un abono)
• Clase de tarjeta (para la facturación con tarjetas de pago)
• Fin de validez de la autorización de la tarjeta de pago

Puede realizar la facturación desde la visualización de lista:

Si selecciona al participante al que quiere facturar y selecciona Crear documento de facturación, se transfieren los datos de facturación relevantes a SD.

Tiene lugar el siguiente proceso:

1. Se realiza una verificación de plausibilidad de las posiciones de documento. Si las posiciones son válidas, se crea un documento de referencia con el status transferencia designada.
2. Se llama el BAPI para la facturación.
3. Se cambia el status del documento de referencia a transferencia efectuada (luz amarilla/ ámbar)
4. Debido al hecho de que se pueden desacoplar los sistemas (SD y PE en sistemas distribuidos), la confirmación de esta transacción es necesaria para asegurar que la transacción se ha ejecutado realmente.

Desde la visualización de lista se pueden ejecutar las siguientes funciones del sistema:

• Crear abonos
• Verificar datos de facturación
• Visualizar el flujo de documentos para el evento, en otras palabras, todos los datos de asignación relevantes que existan para el evento
• Visualizar el flujo de documentos para el participante, en otras palabras, todos los datos de asignación relevantes que existen para el participante. (Para esto, el cursor debe estar situado sobre el participante relevante.)
• Visualizar el documento (documento de referencia)
• Visualizar el log de errores (confirmaciones de verificación/ejecución de facturación)
• Anular el documento: en caso de errores en el documento de facturación o abono, puede anular el documento e iniciar de nuevo el procedimiento de facturación o de abono. Este proceso es equivalente a la creación de un nuevo documento.
• Modificar tasa y asignación de participante aún no facturado
• Lista de participantes
• Lista de cancelación