Facturación de eventos (Biblioteca SAP - Library of ALE Business Processes)

Facturación de eventos

Utilización

La interfase de Facturación de eventos le permite facturar tasas de participación desde Gestión de eventos a Comercial (SD). Los datos se transfieren sincrónicamente. No se envía ningún IDOC.

Integración

Funciones en la gestión de eventos

Transferir los datos de tarjeta al sistema comercial, si se utilizan tarjetas de pago para la facturación

Autorizar la tarjeta de pago si se ha pasado la verificación con éxito

Especificar los participantes a los que se debe facturar por un evento

Transferir los datos relevantes para la nómina al sistema SD

Crear un documento de referencia para la facturación

Comparar el documento, es decir, verificar la facturación

Informar de la facturación realizada

Verificar si se ha anulado la facturación

Anular los documentos de facturación

Crear abonos

Cancelar abonos

Funciones en Comercial

Verificar la tarjeta si se utilizan tarjetas de pago en la facturación

Verificar la integridad de los datos de facturación transferidos desde la Gestión de eventos

Facturar tasas de participación

Transferir la información de documento para la comparación de documentos con la Gestión de eventos

Flujo de datos

Control de tarjeta de pago:

Cuando se utilizan tarjetas de pago en el proceso de facturación, los datos de la tarjeta de pago se almacenan en Gestión de eventos durante la asignación de tasas de inscripción (función Inscribir participación en el diálogo Info Inscripción/Pago). Luego, estos datos se trasladan a Comercial, donde se realiza una verificación de congruencia de los datos. El resultado de esta verificación se transfiere a Gestión de eventos. Esta transferencia de datos se realiza mediante comunicación sincrónica. Si la verificación valida la tarjeta, ésta puede autorizarse en Comercial.

Realice la facturación:

En la Gestión de eventos, el informe RHFAKT00 determina los participantes que deben facturarse. Los datos de liquidación se transfieren a Comercial, donde se realiza una verificación de integridad. Esta transferencia de datos se realiza mediante comunicación sincrónica.
Si hay un resultado de verificación positivo, se crea un documento de referencia en la Gestión de eventos y los datos de liquidación se transfieren a Comercial mediante comunicación sincrónica.
En el Comercial, se realiza la facturación para los participantes transferidos.
En Comercial se realiza una comparación de documento, durante la cual se transfiere el número de referencia a Comercial. La información del documento se devuelve a la Gestión de eventos desde Comercial (mediante comunicación sincrónica).

Anular el documento de facturación

Condiciones previas

Deben distribuirse los datos de organización de ventas, es decir, la organización de ventas, el canal de distribución y el sector

Debe actualizarse el modelo de distribución de cliente. Al especificar el método de objeto, debe definir el sistema HR como sistema emisor, y el sistema Comercial como sistema receptor

Las entradas siguientes deben realizarse en el Customizing de ALE, en el paso Actualizar modelo de distribución y distribuir vistas, en Actualizar método:

CLIENTE: Sistema HR

SERVIDOR: Sistema CO

OBJETO: PaymentCardServices

MÉTODO: Checknumber

OBJETO: ItCustBillingDoc

MÉTODO: CreateFromData

OBJETO: ItCustBillingDoc

MÉTODO: Simulate

OBJETO: ItCustBillingDoc

MÉTODO: IsCancelled

OBJETO: ItCustBillingDoc

MÉTODO: CancelFromData

Se planifica para soportar los métodos del objeto ItCustBillingDoc sólo en un nuevo release.

Puede encontrar más información sobre el proceso empresarial ALE Facturación en gestión de eventos, en la IMG en Fijar facturación en la gestión de eventos.

Véase también:

Proceso empresarial de facturación de eventos