Bestellung: Allgemeinbereich

In diesem Bereich tragen Sie allgemeine Informationen ein, die für alle Artikel im Beleg gelten.

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Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

Ende des Hinweises.

Felder im Allgemeinbereich (Bestellung)

Ansprechpartner
Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert.

Lieferantenref.nr.
Lieferantenreferenznummer, falls vorhanden.

Nr.
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Zweites Feld: Bestellnummer. Rechtes Feld: Zusätzliche Bestellnummer, falls definiert. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die Belegnummer ein.

Status
Status der Bestellung: Offen Sie können den Beleg vollständig oder teilweise in einen Beleg höherer Ebene kopieren. Offen - Gedruckt Sie haben den Beleg gedruckt, ihn jedoch nicht abgeschlossen. Storniert Sie haben den Beleg manuell storniert. Geschlossen Sie haben den Beleg entweder manuell geschlossen, oder SAP Business One hat ihn automatisch geschlossen, als Sie ihn in einen anderen Beleg kopiert haben. Geparkter Beleg Der Beleg ist ein Entwurf.

Buchungsdatum
Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, zu dem die Bestellung angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum. Achtung Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen. Ende der Warnung.

Lieferdatum
Geben Sie das Datum an, zu dem Sie die Artikel erhalten möchten.

Belegdatum
Belegdatum der Bestellung, das für Steuerzwecke verwendet wird. Das System schlägt das aktuelle Datum vor.

Währung
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge im Beleg angezeigt werden sollen. Bei Geschäftspartnern mit Mehrfachwährungen können Sie die Währung solange ändern, wie die Bestellung offen ist und keine Zeilen übertragen wurden.

Einkäufer
Geben Sie den Mitarbeiter an, der den Beleg initiiert hat.

Eigentümer
Geben Sie den Namen des Mitarbeiters an, der für die Bestellung verantwortlich ist.

Gesamt vor Rabatt
Gesamtbetrag der Bestellung, bevor der Rabatt für den Beleg berechnet wird. Hinweis Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt. Ende des Hinweises.

Rabatt %
Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz für die gesamte Bestellung an. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an.

Fracht
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben. Sie können für die Bestellung Frachtkosten definieren. Um das Fenster Frachtkosten zu öffnen und die entsprechenden Kosten anzuzeigen, wählen Sie (Verknüpfungspfeil).

Rundung
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde. Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Steuer
Steuerbetrag für die Bestellung, der den Steuerdefinitionen entsprechend berechnet wurde.

Fällige Zahlungssumme
Gesamtbetrag der Bestellung einschließlich Steuer, Fracht und Rabatt.

Zahlungsauftragslauf
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert: Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird aus dem Zahlungsauftragslauf entfernt. Um eine Zahlungsauftragszeile zu entfernen, klicken Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht mit der rechten Maustaste auf die Zahlungsauftragszeile, und wählen Sie Entfernen. Das Ankreuzfeld für die betreffende Zahlungsauftragszeile wird in der Auswahlspalte entmarkiert. Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird im Zahlungsauftragslauf geschlossen. Um Zahlungsauftragszeilen zu schließen, deren enthaltene Belege in vollem Umfang bezahlt wurden, wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht die Drucktaste Zahlungsauftragszeilen schließen. Für die geschlossenen Zahlungsauftragszeilen wird in der Spalte Zahlungsauftrag Status das Kennzeichen `C` angezeigt. Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird in einem Zahlungslauf ausgeführt. Um einen Zahlungslauf auszuführen, wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht die Drucktaste Weiter. Wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 7 - Speicheroptionen die Drucktaste Weiter, und bestätigen Sie die nachfolgende Systemmeldung mit Ja. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises.

Länderspezifisches Feld: Indien

Name der Folge
Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Das System generiert die Werte der Folge automatisch. Hinweis Dieses Feld wird nur bei Belegen angezeigt, die einer Folge zugeordnet sind. Ende des Hinweises.

Weitere Informationen

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Fenster: Berechtigungen für Dateneigentum