Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert; bearbeitbar.

Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie.

Geben Sie eine Serie an.

Zweites Feld: Nummer der Eingangskorrekturrechnung. Sie wird automatisch vergeben.

Status der Eingangskorrekturrechnung.

Geben Sie das Buchungsdatum an.

Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, zu dem die Bestellung angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum.

Datum, zu dem der Lieferant entsprechend den Zahlungsbedingungen des Geschäftspartner-Stammsatze zu bezahlen ist. Ändern Sie ggf. das Datum.

Das System schlägt das aktuelle Datum vor. Ändern Sie ggf. das Datum.

Geben Sie weitere Informationen zum Beleg an; diese werden auch mit ausgedruckt. Wenn Sie den Beleg mit Bezug auf einen existierenden Beleg erstellen, schreibt das System automatisch eine entsprechende Anmerkung in dieses Feld. Sie können diese Bemerkung ändern oder löschen.

In den Geschäftspartner-Stammdaten festgelegte Zahlungsbedingungen.

Gesamtbetrag der Eingangskorrekturrechnung vor der Berechnung des Rabatts für den Beleg.

Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz für die gesamte Bestellung an.

Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an.

Steuerbetrag für die Eingangskorrekturrechnung, der entsprechend den Steuerdefinitionen berechnet wurde.

Zu zahlender Gesamtbetrag.

Ausstehender Gesamtbetrag.

Geben Sie den Einkäufer an, der die Eingangskorrekturrechnung initiiert hat.

Geben Sie den Einkäufer an, der die Eingangskorrekturrechnung initiiert hat.

Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert: