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ObjektdokumentationEingangskorrekturrechnung (CZ, HU, PL, SK) Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

 

Die Eingangskorrekturrechnung ist ein Beleg, der vom Lieferanten ausgestellt wird. Die Eingangskorrekturrechnung muss aus rechtlichen Gründen ausgestellt werden, wenn:

  • Boni und Skonti nach Ausgabe der ursprünglichen Rechnung gewährt wurden

  • Waren an den Verkäufer zurückgegeben wurden

  • Preise für Waren und Dienstleistungen nach Ausgabe der ursprünglichen Rechnung geändert wurden

  • Fehler in Preis, Steuersatz, Steuerbetrag, Nettowert, Bruttowert, Menge oder Maßeinheit eines der in Rechnung gestellten Artikels enthalten waren

 

Eine Eingangskorrekturrechnung bezieht sich üblicherweise auf eine Eingangsrechnung oder aber eine andere Eingangskorrekturrechnung. Sie können in SAP Business One allerdings auch Korrekturrechnungen ohne Bezug auf vorhergehende Belege erstellen. Dies ist beispielsweise möglich, wenn der ursprüngliche Beleg nicht in SAP Business One gebucht wurde, sondern in einem Altsystem vorliegt.

Wenn Sie eine Eingangskorrekturrechnung buchen, führt SAP Business One automatische alle entsprechenden Buchungen in Buchhaltung und Lagerverwaltung durch, z.B. die Bestandsmengenänderung und den gleitenden Durchschnittspreis.

Eingangskorrekturrechnungen haben auch einen eigenen Eintrag im Modul Bankenabwicklung. Sie können die einzelnen Belege direkt bezahlen. Wenn mehrere Korrekturrechnungen vorliegen (wobei eine die andere korrigiert), werden sie alle zusammen mit den Rechnungen, die mit dem entsprechenden Geschäftspartner verknüpft sind, angezeigt. Der Zahlungsprozess ist der gleiche wie bei Rechnungen.