Eingangskorrekturrechnungen erstellen (CZ, HU, PL, SK)

Um eine Eingangskorrekturrechnung anhand eines Basisbelegs zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One Einkauf Eingangskorrekturrechnung .
Geben Sie den Lieferanten an.
Wählen Sie Kopieren von und wählen Sie den gewünschten Basisbeleg aus.
SAP Business One kopiert die Daten des Basisbelegs in die Eingangskorrekturrechnung.
Korrigieren Sie die entsprechenden Daten (Menge, Preis, Steuerkennzeichen usw.) im Abschnitt SOLL.
Wählen Sie Hinzufügen.

SAP Business One führt alle entsprechenden Buchungen in folgenden Bereichen durch:

SAP Business One führt die Berechnung und den Vergleich mit dem Basisbeleg automatisch aus und verbucht die Differenzen.