Beurteilung und Test
Verwendung
Sie führen Beurteilungen und Tests durch, damit das Management Schwachstellen im Kontrollsystem identifizieren kann und damit sichergestellt ist, dass diese Schwachstellen auch behoben werden.
Die Beurteilung dient dazu, dass der Verantwortliche für eine Kontrolle diese selbst einschätzt und ggf. einen Verbesserungsprozess anstößt.
Der Test dient dazu, dass Außenstehende, z.B. aus dem höheren Management oder der internen Revision, eine Kontrolle einschätzen.
Voraussetzungen
Der Power-User hat im Customizing des MIC die Einstellungen unter
Beurteilung und Test
vorgenommen.Die Prozesse wurden übernommen und die Dokumentation der Kontrollen ist abgeschlossen (siehe Dokumentation der Kontrollen ).
Management-Kontrollen wurden übernommen (siehe Übernahme von Management-Kontrollen ).
Die jeweilige Aufgabe wurde eingeplant (siehe Einplanung von Aufgaben ).
Funktionsumfang
Sie können folgende Beurteilungen und Tests durchführen:
Das Ergebnis einer Beurteilung oder eines Tests ist ein Rating. Dabei sind drei Stufen möglich, die durch die drei Ampelfarben symbolisiert sind. Sie können Bezeichnungen für diese drei Stufen im Customizing angeben.