Einsatzmöglichkeiten

Unter ETM-Abrechnung versteht man die automatische SD-Auftragsgenerierung mit der Ermittlung der entsprechenden Preisanteile für die einzelnen LV-Arten je Einsatzort und anschließender Fakturierung bzw. Verbuchung in FI/CO.

Die ETM-Abrechnung wird eingesetzt, um die komplexe, interne und externe SD-Belegerzeugung automatisch, anhand der Versand- und Leistungsbelege realisieren zu können. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Objekte innerhalb eines Buchungskreises bzw. buchungskreisübergreifend liegen. Bei der Abrechnung werden die Versand- und Leistungsbelege in SD-Aufträge überführt, die anschließend fakturiert werden können.

Es können Geräte nach Vorhaltung (entsprechend der Daten des Versandbeleges und tagesgenau) oder nach Leistung (entsprechend der Leistungsgerätebelege und stundengenau) abgerechnet werden. Welche dieser Abrechnungsarten (nur nach Vorhaltung, nur nach Leistung, nach beiden oder gar nicht) benutzt wird, wird herkömmlich (alte Logik) über das Kennzeichen Bestandsprüfung je Equipmentart für Leistungsgeräte in Customizing für ETM und das Kennzeichen LGer. wie VGer. (Leistungsgeräte wie Vorhaltegeräte abrechnen) im Empfängerstammsatz des abrechnungsrelevanten Empfängers gesteuert.

In der neuen Abrechnungslogik wird diese Entscheidung aus zwei Kennzeichen im Equipmentstammsatz ( nach Vorhaltung und nach Leistung ) und dem obengenannten Kennzeichen im Empfängerstammsatz abgeleitet. Versandbelege werden abgerechnet, wenn das Kennzeichen am Equipmentstamm Abrechnung nach Vorhaltung gesetzt ist. Leistungsgerätebelege werden abgerechnet, wenn das Kennzeichen am Equipmentstamm Abrechnung nach Leistung gesetzt ist und das Kennzeichen am Empfängerstamm Abrechnung LG wie VG nicht gesetzt ist.

In Customizing für ETM unter  Equipment und Tools Management (ETM) Vorgänge und Funktionen Verrechnung Grunddaten Verrechnung Neue Logik SD-Abrechnung LG wie VG können Sie das gleichnamige Kennzeichen setzen, wenn Sie die Abrechnung nach der neuen Logik durchführen wollen.

Voraussetzungen

Versandbelege und Leistungsbelege sind vorhanden.

Ablauf

In der Praxis wird die Abrechnung in der Regel einige Tage nach Monatsende von einer zentralen Stelle (je nach Berechtigungsgruppe) gestartet, da man zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen kann, daß alle Versand- und LG-Belege im System erfaßt sind. Folgender Ablauf sollte unbedingt eingehalten werden.

Ergebnis

Interne und externe SD-Aufträge sind erzeugt.