Input Nachbearbeitung
Verwendung
Wenn Sie SD-Aufträge
mit Einschränkung
auf
Belegnummer
,
Empfänger
bzw.
Buchungskreis
angelegt haben, wird systemseitig automatisch der Nachlauf gestartet. Mit dem Nachlauf werden alle betroffenen Versand- und Leistungsbelege mit einem entsprechenden Status versehen, damit eine nachträgliche Änderung der bereits abgerechneten Versand- und Leistungsbelege bzw. eine erneute Abrechnung nicht mehr möglich ist! Eine Prüfung der Sicht J_3GKONZAB (Abrechnungs-Grunddaten) ergibt, dass Änderungen an diesem Abrechnungsdatum erst wieder vorgenommen werden können, wenn der Nachlauf abgeschlossen ist.
Wurden SD-Aufträge ohne Einschränkung gestartet, muss ein manueller Nachlauf aus dem Menü heraus gestartet werden. Dieser Nachlauf muss vor der nächsten Abrechnung durchgeführt worden sein!
Voraussetzungen
Die Abrechnung bzw. alle sonstigen Vorarbeiten müssen durchgeführt worden sein.
Vorgehensweise
Wählen Sie auf dem Einstiegsbild
Logistik
Equipment und Tools Management
Bewegungsdaten
.
Sie gelangen auf das Bild
Bewegungsdaten
.Wählen Sie
Abrechnung
SD-Aufträge
Input nachbearbeiten.
Setzen Sie das Kennzeichen
Daten aktualisieren
.Wählen Sie
Ausführen.
Sind alle Nachläufe durchgeführt (manuell wie automatisch), erscheint die Nachricht, dass keine Nachlaufdaten vorhanden sind.