Prüfung der Empfängerdaten

Verwendung

Mit dieser Funktion werden die aus den Versand- und Leistungsbelegen zur Erzeugung von SD-Aufträgen relevanten Daten auf Richtigkeit geprüft und können aus dem Fehlerprotokoll heraus direkt korrigiert werden.

Es wird Folgendes geprüft

  • Empfänger

  • Fakturierungs- und Kontierungskennung der PSP-Elemente

  • Abrechnungsrelevanz des Empfängers ( Abrechnungskennung )

  • Vollständigkeit der Abrechnungsdaten (Abrechnungsart, Kalender-ID, Stunden im Tag/Monat, Voller Monat, Tage im Monat) in Abhängigkeit der Belegart

  • Equipment

  • Aktive Stückliste zum Equipment (Basis der Preisfindung)

  • PM-Auftrag Eigner

  • PM-Auftrag Verwalter

  • Org-Strukturen-Vergleich

  • Material Verkauf/Rückkauf

  • Katalog-Zuordnung des Materials

  • Org-Strukturen-Vergleich

  • Verbuchungssperre der CO-Objekte, PSP-Elemente und Equipments

Voraussetzung

Versand- und Leistungsbelege sind vorhanden.

Aktivitäten

Beheben Sie die Fehler aus dem Prüfprotokoll heraus. Doppelklicken Sie auf dem entsprechenden Eintrag. Erst wenn alle Fehler behoben sind, sollte die SD-Abrechnung gestartet werden!