Nákup – opravná faktura: CZ, HU, PL, RU, SK 
Nákupní opravná faktura je doklad vystavený dodavatelem. Ze zákonných důvodů musí být nákupní opravná faktura vystavena v případě, že nastane jedna z následujících situací:
Rabaty a slevy byly uděleny po vystavení původní faktury.
Zboží bylo vráceno prodejci.
Ceny zboží a služeb byly změněny po vystavení původní faktury.
Došlo k chybě v ceně, daňové sazbě, částce daně, hodnotě netto, hodnotě brutto, množství nebo měrné jednotce u artiklu faktury.
Nákupní opravná faktura obvykle odkazuje na nákupní fakturu nebo na jinou nákupní opravnou fakturu. SAP Business One umožňuje zadat opravné faktury bez jakéhokoli odkazu k předchozím dokladům. K této situaci může dojít, pokud nebyl původní doklad přidán do SAP Business One, například nebyl přenesen ze starého systému.
Pokud účtujete nákupní opravnou fakturu, SAP Business One automaticky provede všechna relevantní účtování ve finančním účetnictví a v řízení skladu, jako je například množství zásob nebo pohyblivá průměrná cena.
Nákupní opravné faktury jsou také zobrazeny odděleně v modulu Bankovní zpracování. Můžete zaplatit příslušné doklady přímo. Pokud existuje více opravných faktur (jedna opravuje další), jsou všechny zobrazeny dohromady se všemi fakturami vztahujícími se k obchodnímu partnerovi. Platební proces je stejný jako pro nákupní faktury.