Nákup – opravná faktura – storno: CZ, HU, PL, RU, SK 
Storno nákupní opravné faktury můžete použít, chcete-li zrušit nákupní opravnou fakturu, která vždy slouží jako základní doklad. SAP Business One automaticky provádí všechna příslušná účtování ve finančním účetnictví a zaznamenává změny v zásobách, jako množství zásob nebo pohyblivá průměrná cena.
Nákupní opravnou fakturu, která již byla uhrazena, nelze stornovat. V tomto případě založte novou nákupní opravnou fakturu.
Pokud již bylo vytvořeno storno nákupní opravné faktury, její základní doklad se nezobrazí v modulu Bankovní zpracování. K předběžně stornované nákupní opravné faktuře lze vytvořit jinou opravnou fakturu.
Další informace viz Vytváření nákupních opravných faktur: CZ, HU, PL, SK