Vytváření nákupních opravných faktur: CZ, HU, PL, SK

Pro vytvoření nákupní opravné faktury s referencí na základní doklad postupujte následovně:

Z Hlavní menu SAP Business One zvolte Nákup Nákup – opravná faktura
Specifikujte dodavatele.
Zvolte Kopírování z a vyberte základní doklad, na který chcete odkazovat.
SAP Business One zkopíruje data základního dokladu do nákupní opravné faktury.
Opravte relevantní data (množství, cena, daňová skupina, atd.) v úseku MÁ BÝT.
Klikněte na tlačítko Přidání.

SAP Business One provede všechna relevantní účtování do:

SAP Business One automaticky vypočte, porovná se základním dokladem a zaúčtuje pouze rozdíly.