Koszty dostawy: Obszar Ogólne

W obszarze ogólnym wprowadzane są ogólne informacje istotne dla wszystkich części dokumentu oraz dla procedury importu.

Aby wyświetlić obszar ogólny, należy wybrać opcje: Początek ścieżki nawigacji Zakup Etap nawigacji Koszty dostawy Koniec ścieżki nawigacji .

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Dostawca
Pole po lewej stronie: kod dostawcy Pole po prawej stronie: nazwa dostawcy Tu określany jest kod i nazwa dostawcy. Ostatnie pole jest wypełniane automatycznie. Uwaga Jeżeli tworzony jest jeden dokument kosztów dostawy podczas importowania towarów od kilku dostawców, to w polu po lewej stronie wyświetla się ciąg znaków '********', a w polu po prawej stronie — Różni dostawcy. Przykładowo, w przypadku konsolidacji zakupu wykorzystywany jest jeden kontener do importu towarów od różnych dostawców w celu obniżenia kosztów importu. Koniec noty Dostawców wybranych dla dokumentu można wyświetlić na zakładce Dostawcy.

Urząd celny
Pole po lewej stronie: kod urzędu celnego Pole po prawej stronie: nazwa urzędu celnego W tych polach wyświetlany jest kod oraz nazwa urzędu celnego biorącego udział w procesie importu i procedurach celnych. Ostatnie pole jest wypełniane automatycznie. Uwaga Urzędy celne można zdefiniować w danych podstawowych partnera handlowego, tak jak innych regularnych dostawców. Koniec noty

Waluta
W tych polach wyświetlana jest waluta dostawcy oraz kurs wymiany użyty w dokumencie. Konieczne jest wprowadzenie tutaj kursu wymiany; w przeciwnym wypadku nie jest możliwe kontynuowanie rejestrowania dokumentu kosztów dostawy. Po podaniu kursu wymiany można wybrać walutę dostawcy lub walutę lokalną. Dokonany wybór determinuje walutę, w jakiej wyświetlane są wartości pieniężne w dokumencie, takie jak koszty transportu czy wysokość cła.

Zamknięty dokument
Po zakończeniu przetwarzania dokumentów kosztów dostawy pole to można zaznaczyć ręcznie. Jeśli istnieje taka potrzeba, można je odznaczyć, pod warunkiem, że nie został utworzony zapis księgowy dla tego dokumentu. To pole wyboru jest zaznaczane w aplikacji SAP Business One automatycznie po utworzeniu zapisu księgowego kosztów dostawy dla dokumentu. Wówczas nie można go ponownie odznaczyć.

Numer
Numer porządkowy nadawany automatycznie przez SAP Business One zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami ( Administracja Inicjalizacja systemu Numeracja dokumentów ).

Seria
Należy tu określić serię numerów.

Data księgowania
W tym polu określana jest data księgowania. Domyślnie wstawia się data bieżąca, czyli data utworzenia dokumentu kosztów dostawy. W razie potrzeby można ją zmienić.

Termin płatności
Tu określany jest termin płatności dokumentu. Domyślnie wstawia się data utworzenia dokumentu kosztów dostawy. W razie potrzeby można ją zmienić.

Referencja
Dodatkowy numer referencyjny dla dokumentu, jeśli został zdefiniowany.

Nr pliku
Numer dokumentu kosztów dostawy przypisany przez urząd celny.

Kopiuj z
Lista dokumentów bazowych, na podstawie których można utworzyć dokument docelowy.