Ordine cliente: area Generale

Utilizzare quest'area dell'ordine cliente per specificare informazioni di carattere generale relative a tutti gli articoli del documento.

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Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Ordine cliente: campi area Generale

Contatto
Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un contatto diverso.

Numero rif. cliente
Se definito, visualizza il numero di riferimento del cliente.

N.
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo a destra: numero dell'ordine cliente. Se viene selezionata la serie manuale, specificare il numero pertinente.

Stato
Lo stato dell'ordine cliente può essere uno dei seguenti. Aperto È possibile trasferire parzialmente o completamente un documento a un livello superiore. Aperto - Stampato Il documento è stato stampato e lasciato aperto. Stornato Il documento è stato stornato manualmente. Chiuso Il documento è stato chiuso manualmente oppure è stato chiuso automaticamente in SAP Business One se è stato trasferito in un altro documento. Bozza documento Il documento è una bozza. Non approvato Non è possibile trasferire l'ordine cliente in un documento di livello superiore.

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore di default è la data in cui viene creato l'ordine cliente. Se necessario, modificare la data. Attenzione L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento. Fine del messaggio di avvertimento.

Data di consegna
Specificare la data in cui viene creato il documento di consegna e le merci vengono consegnate. Nota Quando si inserisce o si modifica il valore Data di consegna nell'area Generale della finestra, la data viene copiata nel campo Data di consegna per tutte le righe nel tab Contenuti, inclusi articoli nuovi ed esistenti. Confermare il messaggio di sistema per copiare il valore Data di consegna a livello di riga. Fine della nota

Data documento
La data documento dell'ordine cliente utilizzata per fini fiscali. Se necessario, modificare la data.

Divisa
Specificare la divisa per gli importi nell'ordine cliente. Se la divisa del cliente corrisponde a quella interna, le opzioni disponibili sono Divisa interna e Divisa sistema. Se la divisa del cliente è una divisa estera, è disponibile anche l'opzione Divisa BP.

Filiale
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento. Nota Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Fine della nota

Addetti alle vendite
Specificare l'addetto alle vendite che ha avviato l'ordine cliente.

Titolare
Specificare il codice del dipendente titolare dell'ordine cliente.

Osservazioni
Inserire informazioni supplementari relative all'ordine cliente. Il contenuto del campo può essere modificato anche dopo l'inserimento del documento nel sistema.

Tot. prima dello sconto
Importo totale dell'ordine cliente prima che venga calcolato lo sconto. Nota Se lo sconto è stato definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo. Fine della nota

% sconto
Nel campo a sinistra specificare la percentuale di sconto. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto. Aggiornando un campo, l'altro viene aggiornato di conseguenza. Se necessario, i valori di questi campi possono essere modificati.

Nolo
Visualizza le spese di nolo totali per l'ordine cliente. Questo campo viene visualizzato solo se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Arrotondamento
Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento è stato definito come A divisa in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale . Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Imposte
Ammontare d'imposta relativo all'ordine cliente calcolato in base alle definizioni di imposta specifiche.

Totale
Importo totale dell'ordine cliente di imposte e sconti.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato C per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

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