Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un contatto diverso.

Se definito, visualizza il numero di riferimento del cliente.

Campo a sinistra: nome della serie di numerazione.

Indicare una serie.

Campo a destra: numero della consegna. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato del reso:

Specificare la data di registrazione. Il valore di default di questo campo è la data corrente di creazione del reso. Se necessario, modificare la data.

Data di scadenza prevista per articoli o servizi.

La data di default è successiva di 30 giorni rispetto alla data di registrazione. È possibile modificare il valore manualmente oppure è possibile selezionare una condizione di pagamento diversa nel campo Condizioni di pagamento.

Data del documento di reso utilizzata per fini fiscali. Se necessario, modificare la data.

Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della fattura in uscita.

Se la divisa del cliente corrisponde a quella interna, le opzioni disponibili sono Divisa interna e Divisa sistema.

Se la divisa del cliente è una divisa estera, è disponibile anche l'opzione Divisa BP.

La selezione non comporta la modifica della divisa originale del documento.

Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.

Specificare l'addetto alle vendite che ha avviato il reso.

Specificare il codice del dipendente titolare del reso.

Inserire informazioni supplementari relative al reso.

Il contenuto del campo può essere modificato anche dopo che il documento è stato inserito nel sistema.

Visualizza l'importo totale del documento prima dell'applicazione dello sconto calcolato.

Nel campo a sinistra specificare la percentuale di sconto.

Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto. Se necessario, i valori di questi campi possono essere modificati.

Visualizza le spese di nolo totali per il reso.

Questo campo viene visualizzato solo se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento è stato definito come A divisa in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Ammontare d'imposta relativo al reso calcolato in base alle definizioni di imposta specifiche.

Importo totale del documento comprensivo di imposte e sconti.

Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: