Nome dell'interlocutore default definito nei dati anagrafici del business partner.

Specificare il numero di riferimento del fornitore, se disponibile.

Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie.

Campo a destra: numero della nota di credito acquisti Qualora venga selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stati della nota di credito da fornitore:

Aperto

È possibile trascinare parzialmente o completamente un documento a un livello superiore.

Aperto - stampato

Il documento è stato stampato e lasciato aperto.

Stornato

Il documento è stato stornato manualmente.

Chiuso

Il documento è stato chiuso manualmente oppure è stato chiuso automaticamente in SAP Business One se è stato trasferito in un altro documento.

Bozza documento

Il documento è ancora in bozza.

Una nota di credito fornitore senza addebito viene chiusa automaticamente, una volta aggiunto il documento.

Specificare la data di registrazione.

Il valore di default di questo campo è la data corrente di creazione della nota di credito da fornitore. Se necessario, modificare la data.

L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento.

Data di scadenza prevista per articoli o servizi. La data di scadenza standard è la data di sistema (data corrente). Tale data può essere modificata manualmente. La data di scadenza diventa vuota quando la data di registrazione viene aggiornata.

Data del documento della nota di credito acquisti utilizzata per fini fiscali. Il valore default è la data attuale.

Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della nota di credito acquisti.

Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.

Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato la nota di credito acquisti.

Specificare l'addetto titolare della nota di credito acquisti.

Inserire informazioni supplementari relative al documento.

Importo totale della nota di credito fornitore prima del calcolo dello sconto per il documento.

Se lo sconto è stato definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo.

Nel campo a sinistra, indicare la percentuale di sconto per tutta la nota di credito. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto.

Se la nota di credito fornitore è basata su una fattura da fornitore con lo sconto a livello del documento, lo sconto non viene copiato nelle righe.

Importo detratto da fatture d'acconto o richieste di acconto pagate.

Il campo viene visualizzato se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

È possibile definire il nolo per la nota di credito da fornitore. Per aprire la finestra Costi di nolo e visualizzare i corrispettivi costi di nolo, fare clic sulla (freccia di collegamento).

Questo campo viene visualizzato se il metodo di arrotondamento è definito comeA divisa in  Amministrazione Inizializzazione di sistema Parametrizzazione documento Generale .

Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Visualizza l'importo IVA per la nota di credito da fornitore calcolato in base alle definizioni IVA.

Importo della ritenuta d'acconto riferita alla fattura in entrata, se definito.

Importo totale del documento comprensivo di imposte, nolo e sconti.

L'importo effettivo copiato dal documento base nella nota di credito da fornitore.

Importo aperto per il documento.

Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: