Entrata merci: area Generale

Utilizzare quest'area dell'entrata merci da fornitore per inserire informazioni generali relative a tutti gli articoli presenti nel documento.

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Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Entrata merci: campi dell'area Generale

Contatto
Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Cod. rif. fornitore
Codice di riferimento del fornitore, se presente.

N.
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo successivo: numero di entrata merci da fornitore. Campo a destra: numero di entrata merci da fornitore supplementare, se definito. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato
Stato dell'entrata merci: Aperto È possibile trasferire tutto o parte di un documento a un livello superiore. Aperto - stampato Il documento è stato stampato e lasciato aperto. Stornato Il documento è stato stornato manualmente. Chiuso Il documento è stato chiuso manualmente, oppure è stato chiuso automaticamente in SAP Business One se è stato trasferito in un altro documento; Bozza documento Il documento è ancora in bozza.

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore di default di questo campo è la data in cui il documento viene creato. Se necessario, modificare la data. Attenzione L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento. Fine del messaggio di avvertimento.

Data di scadenza
Indicare la data in cui l'utente desidera ricevere gli articoli.

Data documento
Data del documento dell'entrata merci utilizzata per fini fiscali. Il valore default è la data attuale.

Divisa
Specificare la divisa in cui visualizzare gli importi nell'entrata merci.

Filiale
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento. Nota Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di Filiali multiple. Fine della nota

Addetto agli acquisti
Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato l'entrata merci da fornitore.

Titolare
Specificare l'addetto titolare dell'entrata merci da fornitore.

Tot. prima dello sconto
Importo totale dell'entrata merci da fornitore prima che venga calcolato lo sconto inerente il documento. Nota Se lo sconto è stato definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo. Fine della nota

% sconto
Nel campo a sinistra, indicare la percentuale di sconto per tutta l'entrata merci da fornitore. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto.

Nolo
Questo campo viene visualizzato unicamente se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale . È possibile definire il nolo per l'entrata merci da fornitore. Per aprire la finestra Costi di nolo e visualizzare i corrispettivi costi di nolo, fare clic sulla (freccia di collegamento).

Arrotondamento
Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento definito comeA divisa in Amministrazione Inizializzazione di sistema Parametrizzazione documento Generale . Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

IVA
Importo dell'IVA per l'entrata merci da fornitore calcolato in base alle definizioni IVA.

Tot. pagamento scaduto
Importo totale dell'entrata merci, comprensivo di imposta, nolo e sconti.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato C per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

Vedere anche

Entrata merci

Parametrizzazione documento: tab Generale