Acomptes à émettre
Cette fenêtre affiche les factures et les demandes de versement d'acompte réglés et en cours qui ont été créés pour un partenaire donné.
Pour accéder à cette fenêtre, créez une facture et cliquez sur 
(Parcourir
).
Certaines zones décrites ci-dessous ne sont pas affichées par défaut, mais doivent être sélectionnées dans la fenêtre Options formulaire
. Pour accéder à la fenêtre Options de formulaire
, cliquez sur 
(Options de formulaire
) dans la barre d'outils.
Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires. Fin de la note. |
NoteZones de la fenêtre Acomptes à émettre
|
Pour copier un document dans la facture, cochez la case dans la ligne appropriée. |
Numéro de document du document d'acompte. |
Indique le type de document. |
Contenu de la zone |
Indique le code TVA du groupe de taxe indiqué dans l'acompte. |
Indiquez le montant net du document d'acompte que vous voulez reprendre dans la facture. Il s'agit du montant du document d'acompte qui a été payé mais pas encore repris dans une facture. Si vous indiquez le montant net à reprendre, le montant brut à reprendre est calculé automatiquement et inversement. |
Montant total de TVA de l'acompte qui est repris dans la facture. Le calcul repose sur le montant net ou brut à reprendre que vous indiquez. |
Montant brut de l'acompte à reprendre dans la facture. Il s'agit du montant du document d'acompte qui a été payé mais pas encore repris dans une facture. Si vous indiquez le montant brut à reprendre, le montant net à reprendre est calculé automatiquement et inversement. |
Montant de l'acompte qui a été payé et qui peut être repris dans la facture finale. Une fois la facture créée, ce montant est mis à jour en fonction du montant repris. |
Montant de TVA de l'acompte encore en suspens et pouvant être copié dans la facture. |
Montant brut de l'acompte qui a été payé et qui peut être copié dans la facture. |
Montant net total d'origine du document d'acompte. |
Montant TVA total d'origine du document d'acompte. |
Montant brut total d'origine (Montant total net + montant total de la TVA) du document d'acompte. |
Date du document d'acompte. |