Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez le numéro de référence du fournisseur, s'il est disponible.

Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série.

Zone de droite : numéro de la facture fournisseur.

Statut de la facture fournisseur :

En cours

Vous pouvez copier le document entièrement ou partiellement dans un document de niveau supérieur.

En cours - Imprimé

Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé.

Annulé

Vous avez annulé le document manuellement.

Clôturé

SAP Business One a clôturé le document automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document.

Version préliminaire

Le document est encore une version préliminaire.

Indiquez la date comptable.

Date avant laquelle vous devez payer le fournisseur. Cette date est calculée d'après les conditions de paiement définies pour le fournisseur ou d'après celles indiquées dans l'onglet Comptabilité du document. Vous pouvez modifier cette valeur manuellement ou en sélectionnant une autre option dans la zone Conditions de paiement.

Date du document à des fins de reporting fiscal. Par défaut, elle est identique à la date comptable. Vous pouvez la modifier manuellement, si nécessaire.

Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture fournisseur.

Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document.

Indiquez l'acheteur qui a été à l'origine de la facture fournisseur.

Indiquez le salarié qui a la propriété de la facture fournisseur.

Saisissez des informations complémentaires concernant le document.

Montant total de la facture fournisseur avant le calcul de la remise pour le document.

Si la remise a été définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise.

Dans la zone de gauche, indiquez le pourcentage de la remise pour l'ensemble de la facture fournisseur. La zone de droite affiche le montant de la remise.

Montant copié à partir des factures pour acompte ou des demandes de versement d'un acompte payées. Ce montant est déduit du montant total de la facture. Sélectionnez pour accéder à la fenêtre Acomptes à émettre qui contient les détails du montant affiché dans cette zone.

Cette zone apparaît si la case Administrer le fret dans les documents est cochée dans l'onglet Général de la fenêtre Paramétrage des documents. Vous pouvez définir le fret pour la facture fournisseur. Pour ouvrir la fenêtre Coûts additionnels et afficher le fret correspondant, cliquez sur (Flèche de lien).

Cette zone s'affiche si la méthode d'arrondi est définie par l'option Par devise dans l'onglet Général de la fenêtre Paramétrage des documents.

Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Montant de TVA de la facture fournisseur, calculé en fonction des définitions de taxe.

Montant de la déclaration d'honoraires impliquée dans la facture fournisseur, s'il est défini.

Montant total de la facture fournisseur, taxe, fret et remises inclus.

Montant payé ou crédité par un décaissement ou un avoir.

Montant en suspens de la facture fournisseur. Ce montant n'a pas encore été payé ou crédité.

Liste des documents de base à partir desquels créer un document cible.

Sélectionnez le document cible à créer sur la base du document actuel. La fonction Copier vers ne vous permet de copier qu'un seul document vers le document cible.

Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :