Une demande de versement d'un acompte fournisseur est émise par votre fournisseur afin qu'un acompte soit versé à un moment donné.

Ce document ne crée aucun enregistrement, ni comptable, ni au niveau du stock. Par conséquent, si vous créez une demande de versement d'un acompte fournisseur sur la base d'une commande d'achat ou d'une réception sur commande d'achat, le document de base n'est pas clôturé. Cela vous permet de copier le même document de base vers un document d'achat de niveau supérieur, tel qu'une facture fournisseur ou une réception sur commande d'achat.

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