Meno štandardnej kontaktnej osoby definované v kmeňových dátach obchodného partnera.

Zadajte referenčné číslo dodávateľa, ak je k dispozícii.

Pole naľavo: Názov série číslovania. Zadajte sériu.

Pole napravo: Číslo došlej faktúry.

Status došlej faktúry:

Otvorené

Doklad môžete úplne alebo čiastočne preniesť do dokladu vyššej úrovne.

Otvorené - vytlačené

Doklad ste vytlačili a nechali ho otvorený.

Zrušené

Doklad ste manuálne zrušili.

Zatvorené

V aplikácii SAP Business One sa doklad automaticky zatvoril, keď ste ho preniesli do iného dokladu.

Predbežne zadané

Doklad je ešte predbežne zadaný doklad.

Zadajte dátum účtovania.

Dátum, do ktorého musíte zaplatiť dodávateľovi. Tento dátum sa vypočíta podľa platobných podmienok definovaných pre dodávateľa, alebo podľa podmienok stanovených v doklade v záložke Účtovníctvo. Môžete ho manuálne zmeniť, alebo môžete vybrať inú možnosť v poli Platobné podmienky.

Dátum dokladu pre účely výkazu dane. Štandardne je rovnaký ako dátum účtovania. Môžete ho podľa potreby manuálne zmeniť.

Zadajte menu zobrazenia pre čiastky v došlej faktúre.

Vyberte pobočku, pre ktorú chcete vytvoriť doklad.

Zadajte nákupcu, ktorý inicioval došlú faktúru.

Zadajte pracovníka, ktorý je zodpovedný za došlú faktúru.

Zadajte doplňujúce informácie o doklade.

Celková čiastka došlej faktúry pred vypočítaním rabatu pre doklad.

Ak bol rabat stanovený v riadku materiálu alebo služby, čiastka zobrazená v tomto poli zohľadňuje tento rabat.

Do poľa naľavo zadajte percentuálnu sadzbu rabatu pre celú došlú faktúru. Pole vpravo zobrazuje čiastku rabatu.

Čiastka prenesená zo zaplatených zálohových faktúr alebo požiadaviek na zálohu. Táto čiastka je odpočítaná od celkovej čiastky faktúry. Zvoľte , aby ste otvorili okno Zálohy na vystavenie, ktoré zobrazí detaily o čiastke, uvedenej v tomto poli.

Toto pole sa zobrazí, ak bolo označené pole výberu Správa prepravného v dokladoch na záložke Všeobecné okna Nastavenia dokladu. Prepravné môžete definovať pre došlú faktúru. Na otvorenie okna Náklady na prepravné a zobrazenie zodpovedajúceho prepravného kliknite na (odkazovú šípku).

Toto pole sa zobrazí, ak bola definovaná metóda zaokrúhľovania Podľa meny na záložke Všeobecné okna Nastavenia dokladu.

Ak je celková čiastka dokladu zaokrúhlená podľa metódy zaokrúhľovania určenej podľa meny, v tomto poli sa zobrazí rozdiel medzi pôvodnou a zaokrúhlenou čiastkou.

Čiastka dane pre došlú faktúru vypočítaná podľa stanovených kódov DPH.

Čiastka zrážkovej dane zahrnutá do došlej faktúry, ak je definovaná.

Celková čiastka došlej faktúry vrátane dane, prepravného a rabatov.

Čiastka zaplatená alebo dobropisovaná odoslanou platbou alebo dobropisom.

Otvorená čiastka došlej faktúry. Táto čiastka ešte nebola zaplatená ani dobropisovaná.

Zoznam základných dokladov, z ktorých sa má vytvoriť cieľový doklad.

Vyberte cieľový doklad, ktorý sa má založiť na základe aktuálneho dokladu. Funkcia Kopírovanie do vám umožňuje skopírovať do cieľového dokladu len jeden doklad.

Ak je začiarkavacie pole označené, znamená to, že je tento doklad alebo minimálne jedna z jeho splátok zahrnutá do chodu platobných príkazov. Pole nie je začiarknuté v nasledujúcich situáciách:

Dodatočný kľúč pre došlú faktúru, ktorý použijete neskôr na priradenie platby k došlej faktúre. Pre toto pole neexistuje overenie.

Zadajte číslo fólia pre doklad.

Celková čiastka stĺpca Čiastka zráž.dane. Na zobrazenie tabuľky zrážkovej dane kliknite na (odkazovú šípku).

Vyberte sekvenciu z výklopného zoznamu. V systéme sa vygeneruje poradie automaticky.

Ak sa transakcia uplatňuje pre TDS, vyberte z výklopného zoznamu položku Áno.

Zobrazuje čiastku TDS odpočítanú v transakcii. Na úpravu čiastky TDS kliknite na (odkazovú šípku) na úpravu daňových informácií v otvorenom okne Tab.zrážkovej dane.