Došlá opravná faktúra: CZ, HU, PL, RU, SK 
Došlá opravná faktúra je doklad vystavovaný dodávateľom. Z právnych dôvodov musí byť došlá opravná faktúra vystavená v prípade, že nastane jedna z nasledujúcich situácií:
Zľavy a rabaty boli stanovené po vystavení pôvodnej faktúry.
Materiál bol vrátený predávajúcemu.
Ceny materiálu a služieb boli po vystavení pôvodnej faktúry zmenené.
Vyskytla sa chyba v cene, sadzbe dane, čiastke DPH, netto hodnote, brutto hodnote, množstve alebo mernej jednotke v položke faktúry.
Došlá opravná faktúra zvyčajne odkazuje na Došlú faktúru alebo na inú Došlú opravnú faktúru. Avšak aplikácia SAP Business One umožňuje zadať opravné faktúry bez akejkoľvek referencie na predchádzajúce doklady. Takáto situácia môže nastať, ak pôvodný doklad nebol pridaný do aplikácie SAP Business One, napr. nebol prenesený zo starého systému.
Ak účtujete došlú opravnú faktúru, v aplikácii SAP Business One sa automaticky vykonajú všetky relevantné účtovania vo finančnom účtovníctve a v zásobách, napr. množstvo zásob alebo pohyblivá priemerná cena.
Došlé opravné faktúry sú taktiež samostatne zobrazené v module Bankové spracovanie. Konkrétne doklady môžete priamo uhradiť. Pokiaľ existuje viac opravných faktúr (jedna opravuje druhú), všetky sa zobrazia spolu so všetkými faktúrami súvisiacimi s obchodným partnerom. Platobný proces je rovnaký ako pre došlé faktúry.