Založenie došlých opravných faktúr: CZ, HU, PL, SK 
Postup
Na založenie došlej opravnej faktúry s referenciou na základný doklad postupujte nasledovne:
Z hlavného menu aplikácie SAP Business One vyberte položku
Nákup 
Došlá opravná faktúra 
.Zadajte dodávateľa.
Vyberte položku Kopírovanie z a vyberte základný doklad, na ktorý chcete odkazovať.
V aplikácii SAP Business One sa skopírujú dáta základného dokladu do došlej opravnej faktúry.
V časti MÁ BYŤ opravte relevantné dáta (množstvo, cena, kód DPH atď.).
Zvoľte Pridanie.
Výsledok
V aplikácii SAP Business One sa vykonajú všetky relevantné účtovania do položky:
Obchodní partneri
Kontrolný účet obchodného partnera
Daňový účet
Zúčtovací účet
Účet zásob
Účet cenových rozdielov
Sklad
V aplikácii SAP Business One sa automaticky vypočítajú hodnoty, porovnajú so základným dokladom a zaúčtujú sa len rozdiely.