Storno došlej opravnej faktúry: CZ, HU, PL, RU, SK 
Storno došlej opravnej faktúry môžete použiť na zrušenie došlej opravnej faktúry, ktorá stále slúži ako základný doklad. V aplikácii SAP Business One sa automaticky vykonávajú všetky relevantné účtovania vo finančnom účtovníctve a zaznamenávajú zmeny v zásobách, ako napr. v množstve zásob alebo v pohyblivej priemernej cene.
Nemôžete stornovať došlú opravnú faktúru, ktorá už bola zaplatená. V takomto prípade vytvorte novú došlú opravnú faktúru.
Ak bolo vytvorené storno došlej opravnej faktúry, jej základný doklad sa nezobrazí v module Bankové spracovanie. K predbežne stornovanej došlej opravnej faktúre môžete vytvoriť inú opravnú faktúru.
Ďalšie informácie nájdete v časti Založenie došlých opravných faktúr: CZ, HU, PL, SK