Inköpsdokument: Registret Innehåll 
Använd det här registret för att registrera artiklar och tjänster som företaget köper och vid behov returnerar till leverantörerna. Registret Innehåll är identiskt i alla inköpsdokument.
Vissa av de fält som beskrivs nedan visas inte som standard, utan måste väljas i fönstret Formulärinställningar. Öppna fönstret Formulärinställningar genom att välja 
Verktyg 
Formulärinställningar 
i menyraden eller klicka på 
(Formulärinställningar) i verktygsfältet.
Under den här rubriken dokumenteras fält och andra element i det här fönstret som antingen kräver en förklaring eller ytterligare information. Slut på noten. |
Fälten för dokumenttyp och sammanfattningstyp
Välj något av följande alternativ:
|
Välja någon av följande kategorier:
|
Tabellvy för dokumenttypen Artikel
Ange artikelnumret. Visa Alternativa artiklar genom att trycka på Ctrl+Tab. |
Ange en artikelbeskrivning när du har angett artikelnumret. Ändra på beskrivingen om så behövs, och spara genom att trycka på Ctrl+Tab. Ändringen är relevant enbart för det aktuella inköpsdokumentet. |
Ange affärspartnerns katalognummer i stället för artikelkod och artikelbeskrivning, om du har definierat det ( |
Den kvantitet som du vill beställa från leverantören baserat på artikelns måttenhet för inköp, enligt definitionen i fönstret Artikelbasdata. Om måttenheten för inköp är fler än en artikel, visas den verkliga artikelkvantiteten i fältet Kvantitet (lagermängdenhet), som motsvarar värdet i fältet Kvantitet multiplicerat med värdet i Artiklar per enhet.
Kvantitet x Artiklar per enhet = Kvantitet (lagermängdenhet). Slut på exempel.
Om den tillgängliga kvantiteten är mindre än den begärda kvantitet (som har definierats i fönstret Artikelbasdata), föreslår SAP Business One att kvantiteten fylls på. Slut på noten. |
ExempelVisar artikelpriset från standardprislistan före rabatt. Om det värde som har angetts i fältet Lagermängdenhet är Ja, motsvarar priset värdet i Styckpris. Om det värde som har angetts i Lagermängdenhet är Nej, är priset Styckpris x Artiklar per enhet.
Om värdet i Styckpris är 10 USD, enligt definitionen i fönstret Artikelbasdata, och värdet i Artiklar per enhet är 5, blir inköpsdokumentets styckpris 50 USD. Slut på exempel. Visa rapporten Senaste priser genom att klicka på Ctrl+Tab. |
Definiera om kvantiteten som visas i fältet Artiklar per enhet är en enhet med en enda artikel:
|
När en ME-kod anges hämtas motsvarande namn på mängdenheten från inställningarna för mängdenhet i SAP Business One. Du kan bara ändra det här fältet när mängdenhetsgruppen för en artikel är Manuell. |
Det antal artiklar som har angetts för vald måttenhet enligt definitionen på registerfliken Inköpsdata i fönstret Artikelbasdata. Siffran måste vara större än noll. Du kan ändra det här fältet när mängdenhetsgruppen för en artikel är Manuell. När lagertransaktioner skapas från dokumentet används värdet Artiklar per enhet från dokumentet och inte värdet från fönstret Artikelbasdata.
Fältet Artiklar per enhet kan inte ändras i följande situationer:
Slut på noten. |
Anger att det inte finns någon lagerrörelse involverad, det vill säga kreditnotan påverkar inte lagerkvantiteten av artikeln. I så fall justeras endast lagervärdet för artikeln om kvantiteten är positiv.
Du tar emot artiklar från en leverantör, men alla artiklarna hade gått sönder under leveransen. Du begär återbetalning och skapar du en kreditnota och genom att markera den här kryssrutan anger du att det inte finns någon returleverans. Slut på exempel. Fältet är tillgängligt endast i följande fall:
|
Total kvantitet (per rad), som beräknas så här: Kvantitet x Artiklar per enhet = Kvantitet (lagermängdenhet)
Slut på exempel. |
Rabatt, angiven i procent, för en artikel. |
Momskod som ska användas för artikeln. Applikationen föreslår en standardmomskod som beror på följande:
Välj en annan momskod vid behov. |
Visar totalbeloppet för raden i den aktuella valutan. Beloppet beräknas så här: Totalt = Styckpris x Kvantitet x Rabatt.
Följande gäller företag som har en ursprunglig SAP Business One-version som är tidigare än SAP Business One 2007 A eller 2007 B och har uppgraderat direkt till SAP Business One 8.8 eller till SAP Business One 2007 A eller 2007 B och därefter till SAP Business One 8.8. Beräkningsmetoden beror på om du har valt inställningen Beräkna radsumma med hjälp av styckepriset (på fliken Allmänt i fönstret
Exempel: Artikel A har ett styckpris på 28,07 Rabatten är 8 % Kvantiteten är 50 artiklar
Slut på noten. |
Nummer på kopplat ramavtal med leverantören. När du har angett en affärspartner, en artikel och ett bokningsdatum, kontrollerar SAP Business One om ett ramavtal finns med leverantören och kopplar det automatiskt till inköpsdokumentet. Det enhetspris som har bestämts i ramavtalet kopieras till inköpsdokumentet om alternativet Använd AP-rabatt har markerats i ramavtalet. |
Det här fältet är endast tillgängligt om du har aktiverat lageradresser för minst ett lager. Har du inte aktiverat lageradresser för det lager som du har angett på dokumentraden, är fältet tomt och det går inte att redigera det. Slut på noten. Visar hur många artiklar som har allokerats till lageradresser. Till lageradresserna måste du allokera samma kvantitet som den på dokumentraden angivna kvantiteten. I annat fall rödmarkeras fältet och du kan inte lägga till dokumentet. Vill du utföra manuell allokering av artiklar till lageradresser klickar du på
Om du klickar på länkpilen i fältet efter att dokumentet har lagts till, öppnas lagerbokningslistan.
I returer och inköpskreditnotor öppnar du fönstret Lageradressallokering - utleverans i stället om du klickar på Slut på noten. |
(länkpilen)Det här fältet är tillgängligt för alla platser som stöds, utom Israel. Markera den här kryssrutan om du vill debitera eller kreditera affärspartner enbart för den moms som beräknas utifrån artikeln eller tjänstens värde. I vissa branscher, exempelvis inom flygbranschen, måste företagen skapa fakturor med bara momsvärdet. Eftersom antalet flygmil har blivit en allt vanligare förmån för resenärerna, måste kunderna ibland betala moms på värdet av flygsträckan. Om du markerar kryssrutan kan du debitera kunderna för enbart moms som baseras på värdet av flygsträckan.
Det går inte att ändra inställningen Endast moms om du har markerat kryssrutan för en viss rad och kopierat raden till ett följddokument som är ett formellt dokument, exempelvis ett leveransdokument, eller en ankommande eller utgående faktura, och kryssrutan Medge ändring av befintliga order för kundorder under Slut på noten. |
Ange ett projekt som du vill koppla till artikeln. |
I det här fältet anger du styckpriset inklusive moms. I SAP Business One beräknas enhetspriset före moms samt momsbeloppet automatiskt, baserat på momskoden för raden. När du trycker på TABB, uppdateras värdena i fälten Styckpris och Moms/enhet. Momsbeloppet beräknas enligt följande:
Bruttopris = 150 Moms % = 20 Momsbelopp = 150 / (1+ 0,2) * 0,2 = 25 Slut på exempel.
När du lägger upp ett dokument måste antingen fältet Bruttopris eller fältet Styckpris fyllas i. Vi rekommenderar inte att ett och samma dokument har vissa rader där artiklarna prissätts enligt Styckpris och andra rader där artiklarna prissätts enligt Bruttopris. Slut på rekommendation |
RekommendationVisar radens totala bruttosumma. Om artikelkvantiteten är 1 är bruttosumman lika med det belopp som har angetts i fältet Bruttopris. Beloppet beräknas enligt följande:
Bruttopris = 5 Kvantitet = 10 Bruttosumma = 5 * 10 = 50 Slut på exempel.
Ibland kan det finnas små skillnader mellan summan av beloppen, som visas i fältet Bruttosumma på dokumentraderna, och värdet i fältet Totalt i dokumentets sidfot. Det beror på att en annan beräkningsmetod används i fältet Totalt. Mer information finns i handledningen How to Work with Gross Prices. Du kan hämta det här dokumentet från dokumentationsområdet i kundportalen i SAP Business One (http://channel.sap.com/sbo/documentation). Slut på noten. |
Fältet är bara tillgängligt om du har aktiverat anläggningstillgångar. Som standard är fältet dolt. Om du vill visa det använder du Formulärinställningar. Fältet kan bara redigeras när du väljer en anläggningstillgång på raden. Slut på noten. Om tillgången är planerad för kvantitetsunderhåll anger du den anskaffade kvantiteten. |
Tabellvy för dokumenttypen Tjänst
Ange en beskrivning av den inköpta tjänsten. |
Ange vilket HB-konto som ska debiteras (för en ankommande faktura) respektive krediteras (för en inköpskreditnota). |
Ange ett projekt som du vill koppla till tjänsten. |
Indikerar om innehållen moms är tillämpligt för dokumentet. Frakten på huvudnivå påverkas inte, men posterna på radnivå berörs.
När kryssrutan Endast moms markeras uppdateras fältet Momspliktig automatiskt till Nej. Du kan välja ett värde själv i listan. Slut på noten. |
Momskod som ska användas för artikeln. Applikationen föreslår en standardmomskod som beror på följande:
Välj en annan momskod vid behov. |
Totalbeloppet för raden i gällande valuta. Beräkningen sker enligt denna formel: Pris x valutakurs – eventuell rabatt för raden. |
Landsspecifika fält: Brasilien
Välj eller definiera en CFOP-kod från fönstret Lista med CFOP. Öppna fönstret CFOP-kod - definitioner genom att välja
När dokumenttypen är Artikel får inte det här fältet vara tomt. Slut på noten. |
Ange källan för inköpta varor eller inköpt tjänst: Inhemska eller utländska marknader. Om du väljer en betalningsadress för en artikel i stället för ett bankkonto i fältet Betalnnig till på registerbladet Logistik, uppdateras det här fältet automatiskt om den här adressen är eller inte är i samma land som företaget. |
Ange en CST-kod från fönstret Lista med CST. Den CST-kod som motsvarar artikeln (i registret Allmänt i fönstret Artikelbasdata) visas som standard. Öppna fönstret CST-kod - definitioner genom att välja |
Välj eller ange ett användningsområde i listrutan. |
Not
Fälten CFOP, CST och Användning är tillgängliga för båda dokumenttyperna Artikel och Service. För Artikel visas dessa fält som standard. För Tjänst måste du öppna fönstret Formulärinställningar och välja alternativet att göra dem synliga.
Fältet Kreditursprung är också tillgängligt för båda dokumenttyperna Artikel och Service, men du måste välja det för att visa det för båda i fönstret Formulärinställningar.
Öppna fönstret Formulärinställningar genom att välja Verktyg Formulärinställningar i menyraden eller klicka på (Formulärinställningar) i verktygsfältet. Mer information finns i Fönstret Formulärinställningar.
Landsspecifika fält: Kanada, Puerto Rico, USA
Momsbelopp som ska betalas på de fraktkostnader som är kopplade till artikeln. Uträkningen av fraktmomsen baseras på den momskod som angetts i fältet Momskod frakt. Fältet är inte tillgängligt för förskottsdokument. |
Momskod för de fraktkostnader som är kopplade till artikeln. Om artikelns momskod kan tillämpas på frakten visas artikelns momskod som standard i applikationen. Om artikelns momskod inte kan tillämpas på frakten är fältet tomt. Om det behövs kan du redigera fältet och ange den momskod som ska tillämpas på frakten. Fältet är inte tillgängligt för förskottsdokument. |
Landsspecifika fält: EU
Endast tillgänglig om du har initierat funktionen för Intrastat-rapport. Mer information finns i Initiera Intrastat-deklarationsfunktionen. Ange det land där varorna tillverkas, produceras eller odlas eller där varorna har sitt ursprung. |
Välj en Incoterm för att ange dina leveransvillkor för artikeln. Endast tillgänglig om du har initierat funktionen för Intrastat-rapport. Mer information finns i Initiera Intrastat-deklarationsfunktionen.
Om företaget är uppgraderat från SAP Business One 8.82 eller en tidigare version med addon-komponenten för Intrastat installerad, visas två Incoterms-fält, men bara ett används för Intrastat-rapporter. Mer information finns i Uppgradering av addon-komponenten för Intrastat. Slut på varning |
OBS!Endast tillgänglig om du har initierat funktionen för Intrastat-rapport. Mer information finns i Initiera Intrastat-deklarationsfunktionen.
Om företaget är uppgraderat från SAP Business One 8.82 eller en tidigare version med addon-komponenten för Intrastat installerad, visas två Transportsätt-fält, men bara ett används för Intrastat-rapporter. Mer information finns i Uppgradering av addon-komponenten för Intrastat. Slut på varning |
Landsspecifika fält: Indien
Ange placering för artikeln enligt följande:
Om du ändrar en placering kommer ett varningsmeddelande att visas. Du kan inte ändra en placering efter att ett bokföringsdokument, t.ex. en ankommande faktura, har skapats. Slut på noten. |
Innehåller fördelningsbelopp för fraktmoms i lokal valuta. Beloppet beräknas automatiskt. |