Skapa inköpsdokument

Procedur

I huvudmenyn i SAP Business One väljer du Inköp och väljer ett av dokumenten, till exempel en beställning.
I det valda dokumentet anger du leverantörsnummer, namn och annan allmän relevant information.
Ange nödvändiga data i följande register:
- Innehållsförteckning
- Logistik
- Redovisning
Välj Lägg till.
Välj Lägg till för att bekräfta systemmeddelandet och skapa ett nytt inköpsdokument.

Not

Om du ska göra ett inköp från en engångsleverantör (inga planer på regelbundna inköp), upprättar du ditt inköpsdokument utifrån en tidigare definierad generell baspost som du utökar till att omfatta uppgifter om engångsleverantören.

Slut på noten.

Not

Om du skapar en kostnadsfri inkommande faktura, inköpskreditnota eller en inkommande faktura före leverans visas ett meddelande som ger dig möjlighet att skapa ett dokument med totalbeloppet noll. Om du vill fortsätta och skapa ett sådant dokument klickar du på OK.

Slut på noten.

Landsspecifika fält: Italien, Storbritannien, USA, Spanien, Sverige, Norge, Finland

Observera följande information vid godsmottagningsbeställningar, returer, inköpsfakturor, försäljningsförskottsanmodanden och -fakturor, inkommande fakturor före leverans, samt inköpskreditnotor:

Fält	Möjlighet till ändring efter att dokument har lagts till?	Möjlighet till ändring efter att dokument har stängts?	Kommentarer
Förfallodatum	Ja	Nej	Om det finns mer än en delbetalning i den inkommande fakturan inaktiveras fältet Förfallodatum.
Säljare/inköpare	Ja	Ja
Ansvarig	Ja	Ja
Betalning till	Ja	Nej
Text	Ja	Ja