Uitgaande factuur 
Een factuur is een juridisch bindend document. Bij ontvangst van een factuur wordt de boeking doorgevoerd in de gerelateerde klantrekeningen in het boekhoudsysteem. Als er geen levering aan de factuur is voorafgegaan en u magazijnartikelen verkoopt, wordt ook de voorraadhoeveelheid geactualiseerd wanneer de factuur wordt afgegeven.
Als u een factuur creëert zonder verwijzing naar een levering, worden automatisch voorraadmutaties geboekt. Met andere woorden, als er al een levering voor de transactie bestaat en u een factuur invoert zonder daarnaar te verwijzen, kunnen er fouten optreden in voorraadbeheer, omdat de leveringshoeveelheid tweemaal in het systeem wordt afgeboekt.
In SAP Business One is het mogelijk om een uitgaande factuur te creëren met een bedrag van nul. U kunt dit doen bij levering van artikelen waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld artikelen die deel uitmaken van een promotie of die onder een servicecontract vallen.
Opmerking
Wanneer u tegelijk een levering en een factuur voor een bepaalde verkoop creëert, voert u eerst de levering en dan de factuur in. Mogelijk kunt u volstaan met het creëren van de factuur, aangezien dit van invloed is op de voorraad- en boekhoudsystemen.
Selecteer 
Verkoop – debiteuren 
Uitgaande factuur 
voor toegang tot deze functie.
Landspecifieke informatie voor Italië
Als u een factuur creëert met een nulbedrag, let dan op dat u BTW moet heffen over kosteloze goederen en dat de klant de BTW moet betalen.
Landspecifieke informatie voor Rusland
Vanwege wettelijke vereisten kunt u een uitgaande factuur alleen creëren op basis van een levering. Creëer geen facturen zonder deze referentie.
Als u een uitgaande factuur creëert op basis van een levering terwijl het selectievakje Rekening voor geleverde goederen gebruiken niet is ingeschakeld, moet de uitgaande factuur dezelfde boekingsdatum hebben als de levering waarnaar wordt verwezen.