Inserire un numero di documento per trovare il documento nella lista. Nel caso esista più di una riga con lo stesso numero di documento (ad esempio se non sono state raggruppate le righe in base al numero di documento), viene selezionata la prima riga della lista.

Visualizza il tipo di documento nel modo seguente:

Consente di visualizzare il numero degli ordini cliente o fatture pro forma.

Consente di visualizzare il numero di riga degli ordini clienti o fatture pro forma.

Consente di visualizzare la data di consegna prevista per le merci.

Nome dell'Unità di misura magazzino o Unità di misura di vendita come definito nel documento originale.

Il numero di articoli definito nel documento originale.

Consente di visualizzare il numero di articoli restanti nella riga Ordine cliente o Fattura pro forma.

Il valore di questo campo viene calcolato come quantità aperta (dall'ordine cliente o fattura pro forma) meno la quantità rilasciata meno la quantità prelevata.

Consente di visualizzare il numero di articoli da rilasciare nella lista di prelievo per la riga Ordine cliente o Fattura pro forma. Il valore può essere modificato.

Visualizza il numero di articoli disponibili per il rilascio in una lista di prelievo nel magazzino. Il valore del campo viene calcolato nel seguente modo:

Disponibile per rilascio = quantità Al magazzino – somma quantità Rilasciato e quantità Prelevato dell'articolo in tutte le liste di prelievo – somma della quantità Per rilascio dell'articolo in tutte le precedenti righe

Nelle aziende in cui sono disponibili le giacenze negative (la casella di spunta Bloccare giacenze negative non è selezionata in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento tab Generale ), nel caso in cui la quantità disponibile per il rilascio scenda sotto lo zero, il numero negativo viene visualizzato in rosso.

Indica la percentuale di completabilità indicando la capacità di completare la consegna, calcolata come Disp. per rilascio divisa per il valore Aperto.

Quando la riga è raggruppata, la percentuale di completabilità per il gruppo viene calcolata come somma del gruppo di Da rilasciare divisa per la somma del gruppo Aperto.

Informazioni relative alla distinta base (componente Montaggio o Distinta base vendite).

Selezionare questo pulsante di comando per aprire uno dei seguenti elementi quando si creano liste di prelievo per le righe documento dell'ordine cliente e della fattura di vendita proforma selezionate:

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Per ulteriori informazioni, vedere Creare doc. di consegna e fatt. cliente con Prelevare e imballare.

Selezionare il pulsante Esplodere per esplodere tutte le righe raggruppate.

Il pulsante viene visualizzato se è selezionata l'opzione Raggruppare in base a documento nella finestra Prelevare e imballare – Criteri di selezione .

Selezionare il pulsante Comprimere per comprimere tutte le righe esplose.

Il pulsante viene visualizzato se è selezionata l'opzione Raggruppare in base a documento nella finestra Prelevare e imballare – Criteri di selezione .

Consente di visualizzare le modalità  di consegna dell'ordine come specificato nel documento di vendita; ad esempio, trasporto aereo o mezzo vettore.

Come definito nell'Anagrafica business partner, questo campo consente di visualizzare l'ID indir. al quale spedire l'ordine.

Consente di visualizzare il prezzo di ciascun articolo.

Consente di visualizzare il prezzo totale relativo all'intera quantità dell'articolo.

Consente di visualizzare il testo libero inserito in Ordine cliente o Fattura cliente pro forma.