Reso Cliente 
Per motivi legali, non è possibile cancellare una consegna o una fattura inserita in SAP Business One, né modificare i relativi dati contabili in questi documenti. Il cliente potrebbe tuttavia restituire la merce per vari motivi o è possibile che in fase di inserimento dei documenti sia stato commesso un errore.
In simili situazioni, viene creato un documento di reso a cliente.
La creazione di un documento di reso a cliente comporta lo storno della registrazione di una consegna. Una volta creato il reso a cliente, il sistema corregge le quantità dell'inventario. Se la società, inoltre, si avvale di una gestione magazzino continua, la creazione di un reso a cliente genera automaticamente una registrazione di prima nota che aggiorna il valore dell'inventario.
Il reso a cliente rappresenta il documento di compensazione della consegna e va quindi utilizzato qualora non fosse ancora stata creata una fattura di vendita per la consegna da stornare. Se la fattura è già stata registrata, utilizzare la funzione Nota di Credito Vendita per rettificare valori e quantità per la transazione in SAP Business One.
Se viene creato un documento di reso a cliente basato su un ordine cliente, è possibile riaprire la quantità di articoli dell'ordine. A tale scopo, deve essere selezionata la casella di spunta Attivare riapertura ordini durante la creazione di resi basati su ordini nella parametrizzazione del documento. Per ulteriori informazioni, vedere Parametrizzazione documento: tab Per ciascun doc.
La riapertura della quantità di articoli ha le seguenti conseguenze:
Lo stato dell'ordine cliente viene modificato in Aperto.
La quantità aperta viene aumentata della quantità di articoli indicata nel documento di reso a cliente. Se la quantità aperta rimanente sommata alla quantità resa è superiore alla quantità dell'ordine originale, la quantità aperta viene aumentata fino a corrispondere alla quantità dell'ordine originale.
La quantità consegnata viene diminuita della quantità indicata nel reso a cliente.
Per transazioni tipo servizio, l'importo aperto viene aumentato di un valore pari a quello indicato nella posizione reso cliente. Se l'importo aperto rimanente sommato all'importo reso è superiore all'importo totale della posizione dell'ordine originale, l'importo totale viene utilizzato come importo aperto.
Se sono presenti costi di nolo relativi all'articolo reso, tali costi vengono riaperti secondo la stessa procedura utilizzata per le quantità di articoli.
Se l'articolo è gestito mediante lotti, la quantità resa mediante lotti viene aumentata della quantità indicata nella posizione resi.
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