Bejövő jóváírás 
Ha megrendelés alapján történő szállítást vagy bejövő számlát hoz létre az SAP Business One rendszerben, törvényes előírások tiltják ezen bizonylatok bármilyen módosítását vagy törlését. Ugyanakkor az árukat számos okból kifolyólag visszaszállíthatja a szállítónak, vagy kiederülhet, hogy a bizonylatok létrehozása során hibát követett el.
A bejövő jóváírás a bejövő számla ellenbizonylata. Ha tehát a szállító által kiszállított áruk megérkeztek és már létrehozott egy bejövő számlát, a tranzakciót részben vagy egészben egy bejövő jóváírás rögzítésével visszavonhatja.
A bejövő jóváírást a bejövő számla alapján hozza létre a két tranzakció összekapcsolásához az SAP Business One rendszerben. Bejövő jóváírást azonban alapbizonylat nélkül is létre lehet hozni.
Az SAP Business One segítségével nulla összegű bejövő jóváírás is létrehozható. Ez akkor lehetséges, ha ingyenes tételek (mint például promóciós vagy szervizszerződésben meghatározott tételek) bejövő számláit egyenlíti ki.
A jóváírással mind a mennyiségek, mind az értékek helyesbíthetők. Az SAP Business One a jóváírásban szereplő mennyiséggel csökkenti a jóváírt tételek mennyiségét, rögzíti a jóváírás értékét a szállítószámlára a könyvelési rendszerben, és ugyanakkora összeggel csökkenti a ráfordításszámlát.
Megjegyz.
Kiadásszámlára nem könyvelhet akkor, ha a cikk készletezhető vagy a cég folyamatos készletvezetést használ.
Megjegyz.
Ha az árut visszaküldte a szállítónak és csak egy visszárubizonylatot kapott, rögzítse azt az SAP Business One rendszerben. Ha a bejövő jóváírást megkapta a szállítótól, hozza azt létre az SAP Business One rendszerben a szállítói visszárut alapbizonylatként használva. Ilyen módon a bejövő jóváírás csak a pénzügyi értékeket aktualizálja, a mennyiségeket és a készletértékeket pedig a visszárubizonylat aktualizálja.
Ha egy bejövő jóváírást szolgáltatáshoz hoz létre, akkor a visszárunak nincs különösebb jelentősége, mivel csak a pénzügyi értékek kerülnek aktualizálásra.
Megrendelésen alapuló bejövő jóváírás létrehozásakor dönthet a rendelés cikkmennyiségének újranyitása mellett. Ebben az esetben a bizonylatbeállítások alatt válassza a Rendelések újbóli megnyitásának engedélyezése rendeléseken alapuló visszáruk létrehozásánál opciót. További információk a Bizonylat beállításai: Bizonylatonként lap című részben találhatók.
A cikkmennyiség újranyitása a következő következményekkel jár:
A megrendelés Nyitott státust kap.
A nyitott mennyiség megnövekszik a jóváíráson szereplő cikkmennyiséggel. Ha a fennmaradó nyitott mennyiség és a visszavett mennyiség együttes összege meghaladja az eredeti rendelés mennyiségét, a nyitott mennyiséget a rendszer az eredeti rendelésben szereplő mennyiségig növeli.
A kiszállított mennyiség a jóváírásban szereplő mennyiséggel csökken.
Szolgáltatás fajtájú tranzakcióknál a nyitott összeg növelése a jóváírás sor értékével egyenlő mértékben történik. Ha a nyitott maradványösszeg a jóváírt összeggel együtt meghaladja az eredeti rendelési sor teljes összegét, a rendszer a teljes összeget használja nyitott összegként.
Ha a jóváírt cikkhez fuvarköltségek kapcsolódnak, azok újranyitása a cikkmennyiségekkel egyező módon történik.
Ha egy cikk kezelése sarzsokban történik, a sarzsok szerint rendezett visszavett mennyiség a visszavett sor mennyiségével lesz megnövelve.
Az ablak megjelenítéséhez használja a 
Beszerzés 
Bejövő jóváírás 
útvonalat.
Országspecifikus információk: Olaszország
Ha nulla összegű számlát hoz létre, ne feledje, hogy ÁFÁ-t kell felszámítania az ingyenes áru után, és a vevőnek meg kell fizetnie az ÁFÁ-t.
Országspecifikus információk: Oroszország
A törvényi előírások miatt a jóváírás csak számlák teljes visszavonásához használható. Ha így tesz, a megfelelő adószámlákat is módosítani vagy törölnli kell. További információkat itt találhat: Beszerzési és értékesítési adószámlák - Általános információk.