Indiquez un code pour ces conditions de paiement.

Ce code apparaît dans la liste déroulante des conditions de paiement définies. Utilisez donc un code permettant une identification simple.

Spécifiez la date de valeur de la facture sur laquelle vous voulez baser la date d'échéance du versement :

Indiquez à quel moment le paiement doit être effectué :

La date d'échéance d'un versement est basée sur la date de l'ordre et des valeurs indiquées dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour plusieurs mois à venir ainsi que pour un nombre de jours au cours du dernier mois de la période.

Indiquez le nombre de jours à soustraire de la date d'échéance calculée de la facture.

Nombre de versements pour le paiement en cours.

Lorsque vous créez une facture, vous pouvez immédiatement indiquer les données de paiement. Dans ce cas, un reçu doit être créé avec la facture sinon la facture ne peut pas être créée. Activez cette zone si vous voulez que le système affiche la fenêtre de saisie des moyens de paiement dès qu'une facture est créée. L'entrée de cette zone détermine le moyen de paiement par défaut.

Si la fenêtre de saisie des moyens de paiement s'ouvre automatiquement conformément à la valeur indiquée dans la zone, le client doit payer le montant total de la facture. Si vous sélectionnez Non, la fenêtre ne s'ouvre automatiquement que si la fonction Facture client avec reçu est appelée. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir manuellement la fenêtre des moyens de paiement pour une facture normale.

Définissez un escompte pour vos clients ou pour les remises que les fournisseurs vous accordent en cas de paiements anticipés.

Indiquez la remise totale qui devrait être accordée à un client avec cette condition de paiement. Ce pourcentage est copié vers la fiche client lorsque vous sélectionnez cette condition de paiement. Si nécessaire, vous pouvez modifier cette valeur. La valeur est copiée de la fiche vers les documents de vente.

La remise totale est calculée à partir de la somme des prix de tous les articles vendus lors d'une transaction.

Définissez le taux d'intérêt annuel à facturer pour les créances en cours d'un client avec cette condition de paiement. Cette zone n'a qu'un but informatif.

Indiquez une liste de prix pour chaque condition de paiement. Lorsque vous sélectionnez une condition de paiement, ces informations sont sauvegardées dans la fiche du client ou du fournisseur correspondant. Vous pouvez indiquer manuellement une liste de prix différente. La liste de prix indiquée dans la fiche client/fournisseur est copiée dans le document d'achat ou de vente. Les prix des articles inclus dans la transaction proviennent de la liste de prix.

Ces conditions de paiement permettent de définir le plafond de crédit maximum pour un client. La condition peut s'appliquer aux ventes et factures en cours uniquement (Plafond de crédit) ou au solde du compte client (Limite engagement). Les valeurs indiquées ici sont proposées automatiquement lorsque vous créez une fiche client. Vous pouvez écraser ces valeurs si nécessaire.

Cette zone permet de définir les escomptes accordés à vos clients ou les remises accordées par vos fournisseurs en cas de paiements anticipés.