Cette fonction vous permet de définir les conditions de paiement qui s'appliquent aux transactions passées avec les clients et les fournisseurs. Vous saisissez les conditions de paiement définies ici dans les fiches client et fournisseur. La condition de paiement définie est automatiquement proposée lorsque vous créez une fiche. Vous pouvez ensuite modifier ces données pour chaque client ou chaque fournisseur.

Les conditions de paiement représentent les accords types conclus avec vos partenaires. Vous n'avez donc pas à définir systématiquement toutes ces informations pour chaque client et fournisseur.

Lorsque des documents d'achat ou de vente sont saisis pour un fournisseur ou un client, SAP Business One copie automatiquement les informations sur la période de paiement, la liste de prix et la remise totale dans le document. Ces informations permettent par exemple de calculer les prix des articles, la date d'échéance d'une facture ou la remise totale accordée.

Vous pouvez également modifier les données de condition de paiement manuellement dans la transaction si un accord spécial a été conclu pour cette transaction. De plus, les informations sur un plafond de crédit, qui sont copiées des conditions de paiement vers la fiche client puis vers le document de vente, peuvent servir dans le cadre d'une vérification du crédit.