Fenêtre Versements

Cette fenêtre permet de définir le nombre de versements, le pourcentage à régler à chaque versement, la méthode de crédit et la manière dont vous appliquez le montant de TVA de la facture.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Administration Définition Partenaires Conditions de paiement , puis cliquez sur (Flèche de lien).

Zones de la fenêtre Versements

Nombre de versements
Spécifiez le nombre de versements.

Type note de crédit
Indiquez la méthode à utiliser lorsqu'un avoir est créé à partir d'une facture avec des versements. Lorsque le montant de l'avoir est égal au montant de la facture, tous les versements deviennent alors des versements à crédit. Lorsque le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture, les versements deviennent alors des versements à crédit, en fonction de la valeur sélectionnée ici. Premier versement L'avoir est d'abord appliqué au premier versement, puis au deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant de l'avoir entier soit appliqué. Dernier versement L'avoir est d'abord appliqué au dernier versement, puis au deuxième dernier versement, et ainsi de suite. Égal à L'avoir est appliqué à chaque versement, d'après les quotes-parts définies dans la zone %.

Appliquer TVA sur premier versement
Ajoute le montant de la taxe uniquement sur le premier versement.

Mettre à jour TVA au prorata
Ajoute le montant de la taxe proportionnellement à chaque versement, en fonction de la zone %.

Mois, Jours
Spécifiez la détermination de la date d'échéance des versements. La date d'échéance est calculée à partir du montant total des zones Mois et Jours pour chaque ligne, en fonction de la date d'échéance de la facture. Si vous souhaitez que la date d'échéance du premier versement soit la même que la date d'échéance de la facture, saisissez `0` dans les zones Mois et Jours.

%
Versements sous forme de pourcentages du montant total du paiement. Le total doit être égal à 100 %.