Définition de zones de référence : éléments particuliers 
Avant que vous ne définissiez des liens de zones de référence et de zones définies par l'utilisateur pour des écritures au journal, nous vous recommandons d'examiner les caractéristiques et cas particuliers décrits ci-dessous.
Pour des informations générales à propos de cette tâche, voir Config. liens zones réf. et zones déf. par utilisateur pour IFRS.
Options de formulaire
Dans la fenêtre Options de formulaire pour les écritures au journal, toutes les zones de référence pour l'en-tête sont dans le sous-onglet Généralités de l'onglet Document et les zones de référence pour la grille sont dans l'onglet Détail colonnes.
Encaissements et décaissements
Réf. 2
La zone Réf. 2 de l'écriture au journal n'est pas copiée directement à partir de la zone Référence du document de paiement. Elle est copiée à partir d'une zone qui n'est pas visible dans l'interface utilisateur, la zone Réf. 2 qui figure dans la table des paiements de la base de données.
Dans le cadre du fonctionnement standard, SAP Business One copie la valeur de la zone du document de paiement vers la zone de la base de données, puis de la zone de la base de données vers la zone de l'écriture au journal. Toutefois, si vous utilisez un add-on partenaire qui modifie la valeur de la zone Réf. 2 dans la table des paiements, cette logique ne s'applique pas.
Réf. 3
La valeur qui est copiée vers la zone Réf. 3 pour les lignes dépend du moyen de paiement. Toutefois, si vous sélectionnez une valeur autre que Par défaut dans la fenêtre Liens de référence - Définition - Encaissements/Décaissements pour Référence 3 - Ligne partenaire ou Référence 3 - Ligne, cette valeur est copiée vers ces lignes pour tous les moyens de paiement.
Si vous conservez pour les lignes la valeur prédéfinie par SAP (c'est-à-dire, Par défaut), la valeur qui est copiée dépend du moyen de paiement, comme indiqué dans le tableau suivant :
Source |
Valeur copiée |
|---|---|
Ligne partenaire |
Numéro de paiement (numéro de document) |
Chèque |
Numéro de chèque |
Ligne de paiement de contrepartie |
Numéro de paiement (numéro de document) |
Correction de TVA et remise |
Numéro de paiement (numéro de document) |
Ligne d'écart du cours de change |
Numéro de paiement (numéro de document) |
Ligne de paiement par carte de crédit |
Numéro de reçu de carte de crédit |
Ligne de ventilation du reçu de carte de crédit |
Numéro de reçu de carte de crédit/index |
Toute autre ligne |
Aucune |
Coûts additionnels
La zone source Référence 1 de la fenêtre Liens de référence - Définition - Coûts additionnels correspond à la zone Référence du document des coûts additionnels.
La zone source Référence 2 de la fenêtre Liens de référence - Définition - Coûts additionnels n'est pas visible ailleurs dans l'interface utilisateur. Pour modifier la valeur de cette zone, vous devez utiliser le SAP Business One Software Development Kit (SDK).
Transferts de marchandises
La zone source Référence 2 de la fenêtre Liens de référence - Définition - Transferts de marchandises n'est pas visible ailleurs dans l'interface utilisateur. Pour modifier la valeur de cette zone, vous devez utiliser le SAP Business One Software Development Kit (SDK).
Vérification de zones définies par l'utilisateur
Lorsque vous définissez des liens de référence vers des zones définies par l'utilisateur, vous devez veiller à respecter les points suivants :
Les types des zones source et cible doivent correspondre.
Les longueurs des zones source et cible doivent correspondre.
Les valeurs des zones source et cible doivent correspondre.
La valeur copiée peut être tronquée lorsque la zone cible est plus courte que la zone source. Si vous souhaitez l'éviter, modifiez la définition de la zone cible.
Aucune des combinaisons suivantes n'est acceptable pour la zone cible :
Type
Structure
Général
Lien
Général
Image
Alphanumérique
Texte
Si l'application détecte l'une de ces situations, elle génère un message système approprié.