Nombre y código de la cuenta de sólo lectura, según se definieron en la ventana Plan de cuentas.

Nombre que aparece en varios informes (en la pantalla y en los informes impresos) cuando se selecciona Visualizar nombres extranjeros en la ventana criterios de selección del informe.

Código adicional para la cuenta, se utiliza únicamente al exportar operaciones de SAP Business One a otro software.

Especifique si la cuenta se relaciona con uno de los proyectos definidos en SAP Business One.

Especifique los detalles adicionales acerca de la cuenta.

Seleccione la cuenta por defecto para la contabilización fiscal. Las opciones son:

Especifique el código fiscal que se utilizará por defecto cuando se crea un asiento manual (incluido cualquier asiento que se base en un modelo de contabilización o en una contabilización periódica). Si no ha completado el campo Cuenta de contabilización fiscal por defecto, este campo está desactivado.

Los campos Categoría están disponibles solamente para cuentas activas. Si es necesario, especifique la categoría de la cuenta.

Si es necesario, especifique el nivel de planificación que se debe utilizar en el escenario de integración B1iSN Previsión de liquidez. El nivel de planificación es una fuente de datos de planificación que se utiliza para procesar el informe de previsión de liquidez SAP ERP.

Permite determinar un intervalo de fechas activas para la cuenta:

Permite desactivar una cuenta por un período de tiempo determinado.

Le permite enlazar esta cuenta más de una vez dentro del mismo modelo financiero. Es útil, por ejemplo, si necesita incluir el debe y el haber de una cuenta en vez del saldo completo, un lado en la sección activos y el otro en pasivos del balance.

Si no selecciona esta casilla, la aplicación muestra un mensaje de advertencia pero no le impide incluir la cuenta más de una vez.

Permite definir presupuestos para la cuenta.

Incluye la cuenta en la creación automática de las operaciones de conversión del tipo de cambio.

Incluye la cuenta en la creación automática de las operaciones de conversión del tipo de cambio.

Seleccione una sucursal para asignarle la cuenta.

Especifique un grupo de IVA por defecto para la cuenta.

El grupo seleccionado se aplica automáticamente y aparece cuando se crea un asiento manual o un documento de servicio para la cuenta seleccionada.

Permite que el usuario modifique el grupo de IVA por defecto definido para la cuenta cuando cree asientos manuales o documentos de servicio.

Enlace un código de transacción predeterminado con una cuenta de mayor. El código de transacción que ha especificado se enlaza automáticamente con cada transacción contabilizada en la cuenta - tanto los asientos manuales como las operaciones creadas como resultado de los pagos recibidos y otros documentos.