Marque la casilla de selección Calcular ingreso bruto para activar el cálculo del ingreso bruto en los documentos de ventas de los tipos de artículos y servicios.

Aparece sólo cuando se selecciona la casilla Calcular ganancia bruta.

Seleccione del menú de listas el origen del precio base que utilizará SAP Business One para calcular la ganancia bruta en los documentos de ventas de artículo:

Este campo aparece sólo cuando se selecciona la casilla Calcular ingreso bruto.

Indique el porcentaje de ganancia bruta que se utilizará por defecto para calcular la ganancia bruta en los documentos de ventas de servicio.

Este campo aparece sólo cuando se selecciona la casilla Calcular ganancia bruta.

Defina si el porcentaje de ganancia bruta se calcula como precio base o precio de venta.

Seleccione esta opción si los comentarios en los documentos de marketing deben incluir el número de documento base o el número de referencia de cliente o proveedor.

Al introducir un documento de ventas con una referencia a un documento base, aparece el número de éste. El número que aparece puede ser el número interno asignado al documento por SAP Business One, o bien el número de referencia de cliente o proveedor del documento base.

Si selecciona la visualización del número de referencia de cliente o proveedor, y dicho número no se ha introducido en el documento base, el campo relevante quedará en blanco en el documento creado con referencia al documento base.

Si únicamente desea ver el precio total del producto vendido, seleccione Precio y total sólo para nodo superior. Seleccione Precio para componentes si desea visualizar los precios de los componentes. En este caso, el precio total se calcula como el total de los precios de los componentes.

Si existe una lista de materiales de ventas definida para un producto, dicha lista aparecerá en el documento de ventas. El documento de ventas muestra tanto el producto vendido como los componentes de los que consta. Al marcar este botón de selección, se determina si el precio de venta del artículo se visualizará en el documento de ventas en el nivel de producto vendido o en el nivel de los componentes.

Defina la respuesta del sistema cuando el nivel de inventario de un artículo se encuentra por debajo de la cantidad mínima por un documento de ventas o una salida de mercancías, o cuando supera la cantidad máxima por una entrada de mercancías.

Seleccione una de las opciones siguientes:

La respuesta seleccionada se activa cuando ocurre alguna de estas situaciones:

Esta opción bloquea documentos que provocarían que el nivel de inventario se situase por debajo de cero. Desmarque la casilla de selección para permitir el stock negativo. Si desmarca la casilla de selección, aparece el siguiente mensaje:

El uso del stock negativo no cumple con las normas de contabilidad. ¿Está seguro de que desea habilitar la utilización de stock negativo?

Al seleccionar la casilla Bloquear stock negativo por, tiene las siguientes 3 opciones para definir el stock negativo en SAP Business One:

Al desmarcar la casilla Bloquear stock negativo por, permite el stock negativo en su empresa. Cada artículo puede incluir stock negativo en la empresa o en los almacenes. Únicamente la opción seleccionada de acuerdo con las parametrizaciones de documento Respuesta para liberar/Recibo de inventario fuera del rango definido se aplica al stock mínimo definido para el artículo.

Seleccione si los importes y precios que aparecen en los documentos de marketing se deben redondear por moneda o por documento.

Seleccione la fecha en que el sistema calculará el tipo de cambio:

Seleccione este campo para determinar si se visualizará un comentario en el campo Comentarios del documento de ventas cuando se ha redondeado el importe. Al marcar esta casilla de selección, se visualiza un comentario en una factura en moneda extranjera para un cliente que indica que el importe del descuento difiere del porcentaje de descuento derivado del redondeo.

Seleccione esta opción si desea que la dirección Enviar a del documento de compra (ficha Logística) sea la dirección del almacén. Si esta casilla de selección está desmarcada, la dirección Enviar a será la dirección de la empresa tal como se ha definido en  Gestión Inicialización sistema Detalles empresa ficha General .

Seleccione este campo para añadir un campo Porte a todos los documentos de compras y de ventas. Este campo permite calcular los costes adicionales relacionados con un documento, tales como gastos de entrega e impuestos sobre depósitos.

Permite bloquear el proceso de contabilización de los documentos que crean asientos contables automáticamente (facturas, abonos, depósitos, documentos de pago y de contabilización de inventario).

Seleccione esta opción para poder crear documentos con fechas de contabilización posteriores. Se pueden crear documentos con fecha de contabilización posterior y decidir más tarde si debe aplicarse esta opción a todos los documentos o sólo a los seleccionados.

Seleccione esta casilla de selección para informar documentos de marketing cancelados o de cancelación. Sin embargo, algunos informes no se ven afectados por la parametrización de esta casilla de selección. Para obtener más información, véase Informes para documentos cancelados y documentos de cancelación.

Especifique el intervalo de tiempo dentro del cual tiene permitido cancelar un documento de marketing con un documento de cancelación. Si su empresa permite la contabilización futura, puede estar capacitado para cancelar un documento en la fecha que sea anterior a la fecha de contabilización.

Marque esta casilla de selección para asignar los números de nota fiscal de documentos cancelados a documentos nuevos. Para obtener más información, véase Reutilización de números de nota fiscal (BR).

Seleccione esta opción para permitir importes de impuestos negativos en las líneas.

Seleccione para mostrar una advertencia al añadir documentos cuyo monto total supere los 1.500 EUR y para los que no definió los códigos CIG y CUP. Por defecto, esta casilla de selección no está marcada.

Especifique la regla de redondeo por defecto para el impuesto y la retención de impuestos.

Marque esta casilla de selección para asignar los números de documentos de documentos cancelados y documentos de cancelación a documentos nuevos. Para obtener más información, véase Reutilización de números de documentos (RU).