Exportación de transacciones a SAP Business One 
Las transacciones registradas en documentos de ventas y compras se pueden copiar de una empresa a otra en SAP Business One. Las transacciones se exportan de la empresa origen y, a continuación, se importan en la empresa destino.
Antes de exportar las transacciones, compruebe que los números de registro maestro en las cuentas de mayor y los interlocutores comerciales incluidos en las contabilizaciones son idénticos en ambas empresas. En caso de que todavía no exista un registro maestro para una cuenta de mayor o un interlocutor comercial en el sistema destino, el sistema creará este objeto de forma automática, de acuerdo con los datos de la contabilización.
También pueden seleccionarse documentos contables para exportación a través de los diarios originales subyacentes. Por ejemplo, se pueden exportar todos los documentos contables que se crearon como resultado de facturas recibidas. Es posible seleccionar varios diarios originales al mismo tiempo.
Si exporta regularmente transacciones de la empresa origen y los importa en la empresa destino, es recomendable mantener un registro externo a SAP Business One de las transacciones copiadas durante cada operación.
Si ejecuta SAP Business One en una red en su empresa, asegúrese de que no haya otros usuarios conectados al sistema cuando inicie la exportación de las transacciones.
Procedimiento
Acceda a la empresa definida en SAP Business One desde la que desea exportar los datos.
Seleccione
Gestión 
Datos importación/exportación Exportación de datos Exportar transacciones a SAP Business One 
.En la ventana Exportar transacciones a SAP Business One, seleccione los parámetros para elegir las transacciones que va a exportar. Para seleccionar un ámbito, debe marcar la casilla de selección situada a la izquierda del campo correspondiente. Si se especifican varios parámetros, únicamente se exportarán los documentos que cumplan todos.
Se pueden seleccionar documentos contables mediante el número de documento, los números de referencia Ref 1 y Ref 2 (de los registros en el diario, por ejemplo un número de factura), el código de transacción y el número de proyecto. La exportación puede limitarse a documentos con un importe específico total en la moneda local, del sistema y/o extranjera. Para seleccionar documentos que contienen un texto o un string determinado, escriba este texto o este string en el campo Contener detalles.
Además, seleccione documentos contables por medio de determinados diarios originales del lado derecho. Se debe marcar el Diario original correspondiente a cualquiera de los campos de la derecha que se van a seleccionar. Indique el ámbito de valores para ese parámetro en los campos situados a la derecha.
En una operación de exportación, se pueden especificar tanto parámetros de selección como diarios originales. En este caso, se exportarán los documentos originales que reúnen los parámetros que aparecen en la mitad izquierda de la pantalla.
Para exportar todos los documentos contables, active Seleccionar todo. Esta selección se convierte en el valor de propuesta la próxima vez que se selecciona esta ventana.
Una vez seleccionados todos los documentos contables necesarios, seleccione OK. Se muestra el gestor de ficheros. Indique si desea grabar el fichero, por ejemplo, en la unidad de disco duro o en un soporte de datos. Si desea especificar un nombre de fichero definido por el usuario, simplemente sobrescriba el valor por defecto. El fichero deberá grabarse en formato.txt.
Seleccione Grabar en el gestor de ficheros. El progreso de la exportación se muestra en la barra de status. Durante la exportación, en la barra de status aparece un pulsador Detener para permitir la finalización del procedimiento si es necesario. La ventana Mensaje aparece una vez que finalizó correctamente la exportación del documento.